中国共产党柳北区纪律检查委员会2020年部门预算

目录

第一部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）在夯实“两个责任”上再加力，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）在落实中央八项规定精神上再加力，不断擦亮作风建设亮丽名片。

（三）在推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作上再加力，保障脱贫攻坚决战决胜。

（四）在推进扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作上再加力，坚决打掉黑恶势力及其“保护伞”。

（五）在改革和队伍建设上再加力，为推动纪检监察工作高质量发展提供保证。

二、机构设置情况

柳北区纪委为行政单位，在职在编人数20人，财政供养人员20人。

第二部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加。2020年支出总预算484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加。其中：一般公共预算收入484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出359.14万元，占支出总预算74.18%。其中：

工资福利支出预算315.72万元，占基本支出预算87.91%；

商品和服务支出预算43.42万元，占基本支出预算12.09%。

（2）项目支出预算

项目支出125万元，占支出总预算25.82%。其中：

商品和服务支出预算123万元，占项目支出预算98.4%；

对个人和家庭的补助2万元，占项目支出预算1.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加。2020年财政拨款支出484.14万元，增加93.71万元，增长24%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算377.24万元，占支出总预算77.92%；增加30.17万元，增长8.69%；原因：人员增加。

（2）社会保障和就业支出预算49.28万元，占支出总预算10.18%；增加31.05万元，增长170.3%。；原因：人员增加及缴费基数变动。

（3）卫生健康支出预算32.99万元，占支出总预算6.81%；增加18.79万元，增长132.42%；原因：人员增加及缴费基数变动。

（4）住房保障支出预算24.64万元，占支出总预算5.09%；增加13.7万元，增长125.25%；原因：人员增加及缴费基数变动。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算315.72万元，增加181.21万元，增长134.72%；原因：人员增加。

商品和服务支出预算43.42万元，增加21.11万元，增长94.59%；原因：人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.855万元，与上年同比增加0.531万元，同比增长163.89%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.855万元，与上年同比增加0.531万元，同比增长163.89%。原因：人员增加。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算8.9万元，同比减少13.96万元，下降61.07%。原因：压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购8.9万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共43.42万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算43.42万元，较2019年预算增加21.11万元，增长94.59%。主要原因是人员增加。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为党风廉政试点工作经费及党风廉政教育活动，经费16.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。