柳州市柳北区纪律检查委员会2019年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区纪律检查委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度收入决算情况

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区纪律检查委员会概况

一、主要职能

柳北区纪委机关监委合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。

纪委职责是：维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

监委职责是：主管柳北区的行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府有关监察工作的决定，监督检查区各级行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员遵守执行国家法律、法规和政策以及人民政府的决定、命令的情况;受理对区各级行政机关及其工作人员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益;调查处理区各级行政机关及其工作人员和行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪的案件;负责承办上级纪检、监察机关和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共柳北区纪律检查委员会、柳北区监察委员会

第二部分：柳州市柳北区纪律检查委员会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额

单位：万元

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故为空表。

第三部分：柳州市柳北区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计362.83万元，支出总计362.83万元, 与2018年相比，收、支分别减少104.63万元；分别降低22.38%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计362.77万元，其中财政拨款收入362.68 万元，占比99.98%；其他收入0.09万元，占比0.02%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计351.33万元，其中基本支出245.83万元，占比69.97%；项目支出105.50万元，占比30.03%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算362.68万元、362.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加55.19万元，增长17.95%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算362.68万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门 2019 年度财政拨款收入362.68万元，占本年收入合计的99.98%。与 2018 年相比，财政拨款收入增加55.19 万元，增长17.95%。

部门 2019 年度财政拨款支出351.24万元，占本年支出合计的96.85%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加43.75 万元，增长14.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出351.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.24万元，占100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出245.84万元，其中：

人员经费217.99万元，主要包括：基本工资70.66万元、津贴补贴64.48万元、奖金82.84万元；

公用经费27.85万元，主要包括：办公费5.82万元、印刷费1.28万元、差旅费1.25万元、公务接待费0.14万元、工会经费3.84万元、其他交通费用14.52万元、其他商品和服务支出1万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的35%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.14万元，其中：公务接待费支出决算增加0.14万元。公务接待费支出增加的主要原因是接待公务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元。国内公务接待支出0.14万元。2019 年共接待国内来访团组2个、来宾2人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0 万元。与2018年相比，收、支不变。九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金14.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果显示，支出绩效情况比较理想，已达到设定的各项绩效目标。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出24.82万元，比2018年减少1.56万元，降低5.91%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出

总额21.35万元，其中：货物支出21.35万元。（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。