第一部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会概况

一、主要职能

履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。监察局属政府序列，接受区政府领导，向区政府负责。

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

主管柳北区的行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府有关监察工作的决定，监督检查区各级行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员遵守执行国家法律、法规和政策以及人民政府的决定、命令的情况;受理对区各级行政机关及其工作人员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益;调查处理区各级行政机关及其工作人员和行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪的案件;负责承办上级纪检、监察机关和区委、区政府交办的其他事项。

组织协调各职能部门根据柳州市年度考评指标任务，制定预期目标，接受程度监督，年终接受绩效考评；根据柳北区工作目标任务和经济社会发展不同时期工作重点，修订和完善绩效考评方案、指标、完善考评制度；组织指导本级机关各部门、各镇、街道开展年度绩效考评工作；通过察访核验、指标考评、公众评议、领导评价等手段督促考评对象实现绩效目标，提出改进意见和建议，提供领导决策、组织用人依据；完成柳州市、柳北区绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区纪委为行政单位，在职在编人数11人，财政供养人员11人。

第二部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳北区纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少。2019年支出总预算424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少。其中：一般公共预算收入424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少；政府性基金收入0万元； 其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出190.56万元，占支出总预算44.93%。其中：

工资福利支出预算163.75万元，占基本支出预算85.93%；

商品和服务支出预算26.81万元，占基本支出预算14.07%；

（2）项目支出预算

项目支出233.6万元，占支出总预算55.07%。其中：

商品和服务支出预算99.01万元，占项目支出预算42.38%；

对个人和家庭的补助支出预算1万元，占项目支出预算0.43%；

资本性支出预算133.59万元，占项目支出预算57.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少。

2019年财政拨款支出424.16万元，同比减少95.6万元，下降18.39%，减少主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算371.37万元，占支出总预算87.56%；同比减少40.76万元，同比下降9.89%；原因：人员变动。

（2）社会保障和就业支出预算22.19万元，占支出总预算5.23%；同比减少25.05万元，同比下降53.03%；原因：人员变动。

（3）卫生健康支出预算17.28万元，占支出总预算4.07%；同比减少14.77万元，同比下降46.08%；原因：人员变动。

（4）住房保障支出预算13.32万元，占支出总预算3.14%；同比减少15.02万元，同比下降53%；原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算163.75万元，同比减少164.37万元，同比下降50.09%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算26.81万元，同比减少9.83万元，同比下降26.83%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度 “三公”经费预算安0.4万元，与上年同比减少0.25万元，同比下降38.89%。

（一）因公出国（境）经费2019年预算排为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2019年预算0.4万元，与上年同比减少0.25万元，同比下降38.89%，减少原因: 贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2019年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算22.86万元，同比增加0.26万元，增长1.15%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购22.62万元和协议供货0.24万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算共26.81万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2019年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算26.81万元，较2018年预算减少9.83万元，下降26.83%。主要是因为：公用经费减少。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2019年预算的绩效项目1个，项目名称为党风廉政教育活动8万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。