来源:柳城县纪委监委 作者: 发表时间:2020-08-11 16:15 分享
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职责
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督科(局)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。
3.负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件;按规定决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,按规定决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。
6.调查研究县人民政府各部门和各乡(镇)制订有关政策、规定的情况,提出修改、补充的建议;完善地方性行政监察的规章或规范文件。
7.会同县直属有关部门以及各乡(镇)党委、各乡(镇)人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各乡(镇)纪委(监察室)领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组组长、副组长、纪检监察室主任、副主任人选,提出任免意见。
8.承办县委、县人民政府和市纪委、监察委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
柳城县纪委监委共有直属单位1个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,事业单位0个。行政单位是柳城县纪委监委。
根据部门职责分工,本部门内设机构包括10个科室,分别为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室,另有12个派驻纪检监察组,县委巡察机构(巡察办公室及4个巡察组)
第二部分: 2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
(此部分可直接导出表格后获取相关数据)
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
小计 | ||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1407.95 | 一、一般公共服务支出 | 1061.13 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 158.46 | |||
九、卫生健康支出 | 86.29 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 85.80 | |||
本年收入合计 | 1407.95 | 本年支出合计 | 1391.67 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 16.92 | |
总计 | 1408.60 | 总计 | 1408.60 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1407.95 | 1407.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1077.40 | 1077.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1077.40 | 1077.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 912.04 | 912.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 165.37 | 165.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,58.4,6 | 1,58.4,6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,391.67 | 1,243.23 | 148.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,061.13 | 912.68 | 148.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,061.13 | 912.68 | 148.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 912.24 | 912.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 148.45 | 0.00 | 148.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,407.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,061.13 | 1,061.13 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 1,407.95 | 本年支出合计 | 80 | 1,391.67 | 1,391.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.65 | 82 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | ||||
总计 | 30 | 1,408.60 | 总计 | 84 | 1,408.60 | 1,408.60 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 1,391.67 | 1,243.23 | 148.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,061.13 | 912.68 | 148.45 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1,061.13 | 912.68 | 148.45 | ||
2011101 | 行政运行 | 912.24 | 912.24 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 148.45 | 0.00 | 148.45 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.46 | 158.46 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 85.80 | 85.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 85.80 | 85.80 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1040.72 | 302 | 商品和服务支出 | 235.56 |
30101 | 基本工资 | 261.68 | 30201 | 办公费 | 33.74 |
30102 | 津贴补贴 | 196.73 | 30202 | 印刷费 | 2.77 |
30103 | 奖金 | 271.11 | 30205 | 水费 | 0.27 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 30206 | 电费 | 1.17 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 30207 | 邮电费 | 10.21 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.42 | 30211 | 差旅费 | 37.73 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.56 | 30213 | 维修(护)费 | 4.58 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.73 | 30215 | 会议费 | 0.12 |
30113 | 住房公积金 | 85.80 | 30216 | 培训费 | 2.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.91 | 30217 | 公务接待费 | 2.58 |
30301 | 离休费 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 2.34 |
30302 | 退休费 | 13.61 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.81 |
30304 | 抚恤金 | 39.68 | 30239 | 其他交通费用 | 65.27 |
30305 | 生活补助 | 8.20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.59 |
30309 | 奖励金 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | 52.48 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.97 | 31002 | 办公设备购置 | 34.50 |
31013 | 公务用车购置 | 17.98 | |||
人员经费合计 | 1103.63 | 公用经费合计 | 288.04 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.61 | 0.00 | 25.98 | 17.98 | 8.00 | 9.63 | 28.38 | 0.00 | 25.79 | 17.98 | 7.81 | 2.58 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 无 | ||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出,因此表各项金额均为0元。
第三部分: 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入1,408.60万元,其中本年收入 1,407.95万元, 较2018年度决算数增加213.67万元,增长17.89 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1,407.95万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加213.67万元,增长17.89%,主要原因是工资福利收入增加、社保收入增加、养老收入增加、公积金收入增加。
2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无此类收入。
3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我单位无此类收入。
4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我单位无此类收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是我单位无此类收入。
6.上年结转和结余0.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.44万元,增长2.09%,主要原因是2018年度支出预算因客观条件变化未执行完毕的预算指标额度较2017年多。
(二)本部门2019年度总支出1391.67万元,其中本年支出1391.67万元, 较2018年度决算数增加197.83万元,增长16.57%。
1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:
一般公共服务支出1061.13万元:主要用于工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。较2018年度决算数增加75.20万元,增长7.68%,主要原因是个人和家庭的补助、资本性支出都有所增加。
社会保障和就业支出158.46万元:主要用于对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。较2018年度决算数增加37.73万元,增长31.25%,主要原因是抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。
医疗卫生与计划生育支出86.29万元:主要用于职工基本医疗保险缴费。较2018年度决算数增加5.31万元,增长60.95%,主要原因是工资福利支出职工基本医疗保险缴费有所增加。
住房保障支出19.96万元:主要用于住房公积金支出。较2018年度决算数增加19.69万元,增长32.23%,主要原因是公积金基数增加。
2.结余分配0.00万元,为上级纪检监察机关下拨资本性支出。较2018年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。
3.年末结转和结余16.92万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加16.27万元,增长25.03%,主要原因是2018年度支出预算因客观条件变化未执行完毕的预算指标额度较2017年多。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2019 年度一般公共预算支出1391.67万元,较2018年度决算数增加197.83万元,增长16.57%。其中:基本支出1243.23万元,项目支出148.45万元。
本单位2019 年度一般公共预算支出年度预算为964.79万元,支出决算为1243.23万元,完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下:
2011101 行政运行年度预算为641.83万元,支出决算为912.24万元,完成年度预算的100%。
2011102 一般行政管理事务年度预算为175.65万元,支出决算为148.45万元,完成年度预算的84.51%。主要用于资本性支出预算因客观条件变化未执行完毕。
2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年度预算的100%。
2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为18.42万元,支出决算为24.04万元,完成年度预算的100%。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为135.26万元,支出决算为134.42万元,完成年度预算的99.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,有调出人员未调减。
2101101 行政单位医疗年度预算为50.72万元,支出决算为45.56万元,完成年度预算的89.83%。主要用于单位医疗保险支出,有调出人员未调减。
2101103 公务员医疗补助年度预算为37.40万元,支出决算为40.73万元,完成年度预算的100%。
2210201 住房公积金年度预算为81.16万元,支出决算为85.80万元,完成年度预算的100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.67万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1040.2万元,完成当年预算的100 %。
(二)商品和服务支出235.56 万元,完成当年预算的83.26%。有人员调出但经费未调减。
(三)对个人和家庭的补助支出62.90万元,完成当年预算的100 %。
(四)其他资本性支出52.48万元,完成当年预算的100%。
(五)对企事业单位的补贴支出0.00万元,完成当年预算的0.000 %。
(六)债务利息支出0.00万元,完成当年预算的0.00%
四、2019年度政府性基金支出决算情况
本单位2019年度政府性基金支出0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
本单位2019 年度政府性基金支出年度预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年度预算的0.00%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.38万元,占该经费年度预算数43.28万元的65.56%,比上年18.08万元增加10.3万元,增加主要原因是机构改革,新增多项业务,新购车辆。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,占该经费年度预算数0.00万元的0.00%,比上年0.00万元增加(减少)0.00万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。无开支内容
(二)公务用车购置及运行费支出25.79万元,占该经费年度预算数25.98万元的99.27%,比上年4.50万元增加21.29万元,增加主要原因是新购车辆。
其中:
公务用车购置支出17.98万元,占该经费年度预算数17.98万元的100%,比上年0.00万元增加17.98万元,增加主要原因是2019年新购车辆,而2018年没有。
公务用车运行支出7.81万元,占该经费年度预算数8.00万元的97.53%,比上年4.50万元增加3.31万元,增加主要原因是机构改革,新增业务。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.81万元,平均每辆1.50万元,是否超出年初预算安排支出,超出原因是机构改革,新增业务,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费增加。
(三)公务接待费支出2.58万元, 占该经费年度预算数6.00万元的43%,比上年13.58万元减少11万元,减少主要原因是严格控制接待数量;其中:国内公务接待批次68次,人次258次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次 0.00次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费等支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出139.80万元(与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数139.80万元的100%,比2018年增加(减少)297.93万元,降低158.13 %。主要原因是:机构改革,业务增加人员增加各类经费增加。
办公费、会议费、培训费具体情况如下:
办公费支出33.74 万元,占该经费年度预算数42.88万元的78.87%,比上年49.7万元减少15.95万元,减少原因是减少办公设备在办公费中的开支;会议费支出0.12万元,占该经费年度预算数7.48万元的1.60%,比上年0.20万元减少0.08万元,减少原因是注重基层减负效果很好,减少不必要的会议;培训费支出2.38万元,占该经费年度预算数8.16万元的29.17%,比上年47.20万元减少44.82万元,减少原因注重基层减负,减少不必要的培训成效凸显。
(二)政府采购支出情况说明。
1、2019年本部门政府采购支出总额52.48 万元,其中:政府采购货物支出52.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。
2、2019年本部门政府采购具体内容为:
(1)货物合计采购52.48万元,具体为采购公务用车支出17.98万元 ;采购办公设备34.50支出万元;
(2)工程合计采购0.00万元;
(3)服务合计采购0.00万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,整体项目1个,二级项目3个,共涉及资金1232.30万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“案件查办经费”、“派驻纪检组经费”、“县委巡察办经费”3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出120.20万元。从评价情况来看,项目整体发挥的经济和社会效益明显,为国家挽回经济损失,为县纪检监察提供坚强组织保证。经我委单位自评综合分析,评价结果为优。。
组织对7个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出120.20万元。从评价情况来看,从部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,查办案件经费项目自评得分为100分;派驻纪检组经费项目自评得分为100分;县委巡察办经费项目自评得分为100分。整体项目自评得分为100分。各项均严格落实会计核算、报销审批制度,做到对资金使用环节有监督已公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。