目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科(局)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅和市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3.负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件;按规定决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4.负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

6.调查研究县人民政府各部门和各乡(镇)制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议;完善地方性行政监察的规章或规范文件。

7.会同县直属有关部门以及各乡(镇)党委、各乡(镇)人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡(镇)纪委(监察室)领导干部以及县纪委派驻纪检组纪检组长、副组长、纪检监察室主任、副主任人选，提出任免意见。

8.承办县委、县人民政府和市纪委、监察委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县纪委监委共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县纪委监委，事业单位是柳城县反腐倡廉信息教育中心。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括10个科室，分别为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室，另有12个派驻纪检监察组，县委巡察机构(巡察办公室及4个巡察组)

第二部分:2021年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1690.88万元，同比增加332.07万元，同比增长23.53%。其中:

一般公共预算拨款1690.88万元，同比增加332.07万元，同比增长23.53%。

国有资本经营预算拨款0.00万元，同比增加(下降)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0.00万元, 同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

2021年收入预算增加(减少)的原因:在岗人数增加、一般公共服务支出、一般行政管理事务(纪检监察事务)等预算收入增加。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1690.88万万元，其中:基本支出1660.88万元，占支出总预算98.23%，同比增加444.72万元，同比增长36.57%;项目支出30.00万元，占支出总预算1.77%，同比减少122.67万元，同比下降80.35%。支出预算增加(减少)的原因:在岗人数增加、一般公共服务支出、一般行政管理事务(纪检监察事务)等预算支出增加。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1690.88万元，同比增加322.06万元，同比增长23.53%。

2021年财政拨款支出1690.88万元，同比增加322.06万元，同比增长23.53%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1690.88万元，同比增加322.06万元，同比增长23.53%。按功能分类科目，具体支出预算如下:

1.行政运行(纪检监察事务)支出1106.58万元，同比增加282.10万元，同比增长34.26%,增加的原因:在岗人数增加，工资福利支出增加。

2.一般行政管理事务(纪检监察事务)支出30.00万元，同比减少122.67万元，同比下降80.35%,减少的原因:为积极响应中央过好过实紧日子的政策要求，减少项目预算122.67万元。

3.行政单位离退休支出21.69万元，同比增加0.51万元，同比增长2.42%,增加的原因:退休人员10%独生子女补助随退休人员退休补助增加而增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出182.38万元，同比增加62.45万元，同比增长52.07%,增加的原因:在岗人数增加，养老保险缴费支出随之增加。

5.机关事业单位职业年金缴费支出91.19万元，同比增加31.23万元，同比增长52.07%,增加的原因:在岗人数增加，职业年金缴费支出随之增加。

6.行政单位医疗支出88.91万元，同比增加32.69万元，同比增长58.15%,增加的原因:行政单位人数增加，行政单位医疗支出随之增加。

7.公务员医疗补助支出33.33万元，同比增加11.10万元，同比增长24.98%,增加的原因:公务员人数增加，公务员医疗补助支出随之增加。

8.住房公积金支出136.79万元，同比增加46.84万元，同比增长52.07%,增加的原因:在岗人数增加，住房公积金支出随之增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1660.88万元，同比增加444.72万元，同比增长36.57%%。按经济分类科目，具体支出预算如下:

工资福利支出预算1396.46万元，同比增加374.54万元，同比增长36.65%%。增加的原因:在岗人数增加，工资福利支出随之增加。

商品和服务支出预算243.24万元，同比增加69.65万元，同比增长40.12%。增加的原因:在岗人数增加，行政公用支出随之增加。

对个人和家庭补助支出预算21.19万元，同比增加0.53万元，同比增长2.57%。增加的原因:退休补贴10%随退休人员退休金增加而增加。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.26万元(全口径)，其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5.26万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算8.00万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.26万元，同比减少0.69万元，同比减少4.95%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

2.公务接待费2021年预算5.26万元，同比减少0.69万元，同比减少11.53%。减少原因是本委积极响应中央要求积极过好过实紧日子的政策要求与“三公”经费逐年递减的要求，公务接待费预算减少0.69万元。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算8.00万元，同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量4辆。

(1)公务用车购置费2021年预算0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

(2)公务用车运行维护费2021年预算8.00万元，同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

4.2021年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算243.24万元，同比增加69.45万元，同比增长40.12%。增加原因是机构改革，拓宽职责一业务范围，公务支出随之增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，同比增加(减少)0.00万元，同比增长(下降)0.00%。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2021年政府采购预算5.00万元，同比减少30.00万元，同比下降600.00%。其中:一般公共预算资金5.00万元，同比减少30.00万元，同比下降600.00%。

(二)按政府采购项目类型划分，货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额30.00万元。分别为:扫黑除恶专项斗争经费项目5.00万元，纪检监察事务经费项目20.00万元、扶贫领域腐败和作风问题专项治理经费项目5.00万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括办公楼1栋，公务用车4辆，办公家具及设备一批，总额125.89万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。