目   录

第一部分 柳南区纪委监委概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  柳南区纪委监委2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区纪委监委2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区纪委监委概况

一、主要职责

（一）区纪委的职能是负责全区党的纪律检查工作，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实上级和区委关于加强党风廉政建设的决定；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（二）区监委员的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置情况

柳南区纪委监委现内设机构6个，具体情况如下：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察室。3个派驻组：区纪委派驻政法委纪检组、区纪委派驻政府办纪检组、区纪委派驻区委办纪检组。

三、人员构成情况

柳南区纪委监委行政编制31人，事业编制5人。

第二部分  柳南区纪委监委2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区纪委监委2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区纪委监委2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区纪委监委2023年收支总预算10186785.83元。比2022年预算数增加2292564.14元，增加的主要原因是安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做以及结转部分社保款599740.05元到今年。

二、关于柳南区纪委监委2023年部门收入预算情况说明

柳南区纪委监委2023年收入预算10186785.83元，其中：一般公共预算拨款收入9587045.78元，上年结转结余599740.05元。比2022年预算数增加2292564.14元，增加的主要原因是安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做以及结转部分社保款599740.05元到今年。

三、关于柳南区纪委监委2023年部门支出预算情况说明

柳南区纪委监委2023年支出预算10186785.83元，其中：基本支出9186289.84元，项目支出1000495.99元。比2022年预算数增加2292564.14元，增加的主要原因是安排有职业年金缴费项目，单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做以及结转部分社保款599740.05元到今年。

四、关于柳南区纪委监委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区纪委监委2023年财政拨款收支总预算10186785.83元，比2022年预算数增加2292564.14元，增加的主要原因是安排有2022年未安排的预算项目支出以及结转部分社保款599740.05元到今年。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入9587045.78元、上级拨款0元、上年结转结余599740.05元；支出包括：一般公共服务支出7261232.58元、社会保障和就业支出1178466.91元、卫生健康支出780196.77元、住房保障支出966889.57元。

五、关于柳南区纪委监委2023年一般公共预算支出情况说明

2023年柳南区纪委监委一般公共预算拨款支出10186785.83元，其中：基本支出9186289.84元，项目支出1000495.99元，具体支出预算如下：

（一）行政运行5799504.65元，全部为基本支出，同比增加315149.69元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费等。增加的主要原因是聘用人员增加，社保和工资福利增加以及公务车辆增加1台，公务车运行维护费增加。

（二）事业运行436740.16元，全部为基本支出，同比减少311377.44元，主要用于事业单位人员工资、业务经费支出等。减少的原因是项目支出减少。

（三）一般行政管理事务745000元，全部为项目支出，同比增加745000元，主要用于公务车辆购置、纪检监察视频会商系统建设等项目经费。增加的原因是去年的项目支出未列入一般行政管理事务科目。

（三）其他纪检监察事务支出255495.99元，全部为项目支出，同比增加255495.99元，增加的原因是部分事业运行支出调整为其他纪检监察事业支出。

（四）其他群众团体事务支出24491.78元，全部为基本支出，同比减少10889.7元，用于支付工会经费。减少的原因是今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算数是上年结转数。

（五）行政单位离退休86872.59元，全部为基本支出，同比增加86872.59元，主要用于支付退休人员工资、节日慰问等，增加的原因是单位退休人员工资预算原由离退休干部服务中心转回单位做。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出730089.04元，全部为基本支出，同比增加89468.16元，主要用于机关、事业单位人员养老保险单位缴费。增加的原因是去年结转部分养老保险到今年支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出361505.28元，全部为基本支出，同比增加361505.28元，主要用于机关、事业单位人员职业年金单位缴费。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

（八）行政单位医疗345345.63元，全部为基本支出，同比增加62484.6元，主要用于机关人员医疗保险及其他医疗费用支出。增加的原因是去年结转部分医疗保险到今年支出。

（九）事业单位医疗35402.45元，全部为基本支出，同比减少6736.55元，主要用于事业单位人员医疗保险及其他医疗费用支出。减少的原因是事业编制人员减少1名。

（十）公务员医疗补助399448.69元，全部为基本支出，同比增加262769.68元，主要用于机关、事业单位人员医疗补助费。增加的原因是去年结转部分公务员医疗补助到今年支出。

（十一）住房公积金966889.57元，全部为基本支出，同比增加486423.92元，主要用于机关、事业单位人员住房公积金单位缴费。增加的原因是去年结转部分公积金到今年支出。

六、关于柳南区纪委监委2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区纪委监委2023年一般公共预算基本支出9186289.84元，其中：人员经费8028786.5元，主要包括：基本工资1660904元、津贴补贴1374094元、奖金1394300元、绩效工资121198元、机关事业单位基本养老保险缴费730089.04元、职业年金缴费361505.28元，职工基本医疗保险缴费362669.88元、公务员医疗补助缴费399448.69元、其他社会保障缴费13686.2元、住房公积金966889.57元、医疗费4392元、其他工资福利支出552737.25元。人员经费比2022年预算增加1946908.37元，增加的主要原因是聘用人员增加，相应的其他工资福利支出预算也增加，今年还安排了职业年金缴费预算，去年结转部分社保到今年。

公用经费1157503.34元，主要包括：办公费97700元、印刷费17000元、水费10550元、电费44300元、邮电费80290元、物业管理费7200元、差旅费146700元、维护费22150元、会议费23700元、培训费24700元、公务接待费15700元、工会经费83613.34元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用313950元、其他商品和服务支出209950元。公用经费较2022年预算增加145159.78元，增加的原因是公务车辆增加，公务维护费增加，去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区纪委监委2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区纪委监委2023年“三公”经费预算数为226195.99元，其中：因公出国（境）费0元，同比去年持平；公务用车购置费150495.99元，比去年减少29504.01元，主要原因是公务车辆购置费减少以及去年结转部分费用到今年；公务用车运行维护费60000元，比去年增加20000元，主要原因是公务车辆增加；公务接待费15700元，同比去年持平。2023年“三公”经费预算比去年减少9504.01元，减少的原因是公务用车购置费减少。

八、关于柳南区纪委监委2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区纪委监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区纪委监委2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区纪委监委2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区纪委监委机关运行经费1157503.34元，主要包括：办公费97700元、印刷费17000元、水费10550元、电费44300元、邮电费80290元、物业管理费7200元、差旅费146700元、维护费22150元、会议费23700元、培训费24700元、公务接待费15700元、工会经费83613.34元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费用313950元、其他商品和服务支出209950元。公用经费较2022年预算增加145159.78元，增加的原因是公务车辆增加，公务维护费增加，去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额170495.99元。其中：货物类采购170495.99元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区纪委监委所属各预算单位共有车辆3辆。2023年部门预算安排购置车辆1台。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区纪委监委部门预算无重点项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体绩效目标情况如下：

项目名称：3个派驻纪检监察组工作经费

项目金额：30000元

绩效目标：建立派驻机构与监督部门工作联动机制，开展经常性约谈提醒，提高日常监督的针对性、实效性。综合运用谈话了解、信访受理、线索处置、谈话函询、建立廉政档案、召开专题民主生活会等多种方式，实现日常监督多样化。全面推广村（社区）廉情工作站建设，充分发挥基层监督力量，强化廉情监督员、廉情工作站的作用，加强党员干部“八小时外”监督管理。用好做实做细“一会三单一报告”工作机制，推动日常监督精准有力。

项目名称：办公设备购置

项目金额：20000元

绩效目标：提高案管室、审理室及各项办公信息化程度，保障全委日常工作运转。

项目名称：审查调查信访工作经费

项目金额：15000元

绩效目标：持续保持惩治腐败高压态势。把反腐败斗争贯穿于现代化建设全过程，坚持“严”的主基调不动摇，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，持之以恒正风肃纪，进一步强化不敢腐的震慑。紧盯“关键少数”，严肃查处重点领域和关键岗位腐败案件。聚焦行政执法、行政审批、征地拆迁、安全生产、项目建设、政府采购、购买服务等，严肃查处隐性腐败、变相腐败。深入开展漠视侵害群众利益问题专项整治，集中攻坚解决一批群众急难愁盼问题。重拳“惩腐打伞”，从严惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，使党员干部和公职人员对党纪国法常怀敬畏之心，夯实党执政的政治基础。 持续提升监督制约效能。坚持做好“后半篇文章”。注重发挥反面典型案例的警示作用，聚焦系统性、行业性违纪违法突出问题，组织开展“三个一”活动，对查处的典型案件，由涉案单位召开一次警示教育大会，对领导班子成员出现违纪违法问题的，要召开一次专题民主生活会，单位主要负责人撰写一篇案例剖析报告。用查办的典型案例加强对同级同类人员的教育，做深做实查办案件“后半篇文章”，深化以案促改、以案促建、以案促治。组织开展“廉情廉语”征文、廉洁山歌传唱等活动，讲好廉洁故事，发出廉洁声音，激发党员干部反腐内生动力。

项目名称：留置工作经费

项目金额：200000元

绩效目标：根据案件工作需要，在审查调查中，拟对涉嫌严重违纪、职务违法的案件涉及相关人员采取留置措施。

项目名称：乡镇、街道纪检工作经费

项目金额：80000元

绩效目标：保障乡镇、街道纪检工作运行。

项目名称：车辆购置费

项目金额：150000元

绩效目标：完成一辆公车报废，重新购置1辆办案车辆。

项目名称：纪检监察内网向电子政务内网迁移融合建设经费

项目金额：100000元

绩效目标：涉密项目。

项目名称：纪检监察视频会商系统建设经费

项目金额：150000元

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。