目    录

第一部分：柳南区纪委监委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区纪委监委2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区纪委监委概况

一、主要职能

（一）区纪委的职能是负责全区党的纪律检查工作，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实上级和区委关于加强党风廉政建设的决定；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（二）区监委员的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

二、部门决算单位构成

（一）柳南区纪委监委现设内设机构6个。具体情况如下：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察室、案件审理室。3个派驻组：区纪委派驻政法委纪检组、区纪委派驻政府办纪检组、区纪委派驻区委办纪检组。1个下属事业单位：反腐倡廉信息教育中心。

（二）柳南区纪委监委属行政单位，实有行政编制31人，聘用人员9人。

第二部分：柳南区纪委监委2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入577.24万元，与2020年相比，较2020年度决算数减少30.52万元，下降5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入576.98万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少30.32万元，下降5%。主要原因是减少项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0.25万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.25万元，下降50%，主要原因是今年未申请补贴性资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出577.24万元，其中本年支出577.24万元, 较2020年度决算数减少31.86万元，下降5.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）452.28万元，主要用于纪检监察事务工作运行。较2020年度决算数减少21.62万元，下降4.6%。主要原因是减少项目支出。

2.社会保障和就业支出57.4万元，较2020年度决算数减少4.5万元，下降7.3%。主要原因是人员工资基数调整。

3.卫生健康支出29.36万元，较2020年度决算数减少8.2万元，下降21.8%，主要原因是职工医疗保险费重新核定缴费基数有变。

4.住房保障支出37.95万元，较2020年度决算数增加2.65万元，增长7.5%，主要原因是职工公积金重新核定缴费基数有变。

5.其他支出0.25万元，较2020年度决算数减少0.25万元，下降50%，主要原因是今年未申请补贴性资金。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出576.98万元，较2020年度决算数减少31.62万元，下降5.2%。其中：基本支出572.8万元，项目支出4.18万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.6万元，支出决算为576.98万元，完成年初预算的147%。其中：

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.2万元，支出决算为448.09万元，完成年初预算的166%。主要用于机关人员工资、行政运费。差异原因为预算调整增加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.4万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的90.2%。差异原因是养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的143%。差异原因是职工医疗保险费重新核定缴费基数有变。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.8万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的109%。差异原因是公积金基数的调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出572.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出528万元，完成年初预算的155%，人员工资正常调资及补发工资。其中包括基本工资137.11万元，津贴补贴85.52万元，奖金124.01万元，伙食补助费14.17万元，绩效工资1.96万元，养老保险缴费41.84万元，职业年金缴费44.91万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金37.95万元，生活补助0.12万元。

（二）商品和服务支出44.68万元，完成年初预算的87.6%。差异原因按上级要求压减开支。其中包括办公费14.01万元，邮电费2.49万元，物业管理费3.35万元，差旅费3.72万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.1万元，培训费0.12万元，公务接待费0.07万元，劳务费0.05万元，工会经费4.31万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费0.32万元，其他交通费15.9万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市柳南区纪律检查委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市柳南区纪律检查委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.87    万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出0.32万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.84万元，主要用于开展纪检监察、办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.32万元，平均每辆0.16万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.02万元，主要用于接待三江县纪委办案人员。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出44.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少6.32万元，降低12.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.1863万元，其中：政府采购货物支出1.1863万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1863万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1863万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。