目    录

第一部分：柳南区反腐倡廉信息教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区反腐倡廉信息教育中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区反腐倡廉信息教育中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区反腐倡廉信息教育中心概况

一、主要职能

柳南区反腐倡廉信息教育中心承担全区反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；承担全区反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置工作；承担全区党风廉政建设和反腐败电化教育工作；编辑制作和指导全区各级纪检监察机关制作有关党风廉政教材、电教片；策划实施各类廉政文化活动；承担全区反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理工作。

二、部门决算单位构成

（一）柳南区反腐倡廉信息教育中心属于柳南区纪委监委下属的二级机构，是参照公务员管理的事业单位。

（二）柳南区反腐倡廉信息教育中心实有事业编制5人，聘用人员1人。

第二部分：柳南区反腐倡廉信息教育中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区反腐倡廉信息教育中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入79.18万元，与2020年相比，较2020年度决算数增加31.85万元，增长67.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入79.18万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加31.85万元，增长67.29%。主要原因是增加项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2021年度总支出79.18万元，其中本年支出79.18万元, 较2020年度决算数增长31.85万元，增长67.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）51.58万元，主要用于纪检监察事务工作运行、宣传事务运行。较2020年度决算数增加18.4万元，增长55.5%。主要原因是增加信息宣传项目费用。

2.社会保障和就业支出15.79万元，较2020年度决算数增加3.95万元，增长5.7%。主要原因是人员工资基数调整。

3.卫生健康支出7.24万元，较2020年度决算数增加3.38万元，增长87.6%，主要原因是职工医疗保险费重新核定缴费基数有变。

4.住房保障支出4.58万元，较2020年度决算数增加1.65万元，增长56.3%，主要原因是职工公积金重新核定缴费基数有变。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出79.18万元，较2020年度决算数增加31.85万元，增长67.29%。其中：基本支出78.26万元，项目支出0.92万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.9万元，支出决算为79.18万元，完成年初预算的189%。其中：

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.47万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的154%。主要用于机关人员工资、行政运费。差异原因为预算调整增加项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为10万元，完成年初预算的172%。差异原因是养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的259%。差异原因是职工医疗保险费重新核定缴费基数有变。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的105%。差异原因是公积金基数的调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.3万元，完成年初预算的210%，人员工资正常调资及补发工资。其中包括基本工资16.24万元，津贴补贴4.51万元，奖金18.27万元，伙食补助费1.83万元，绩效工资8.86万元，养老保险缴费10万元，职业年金缴费5.79万元，基本医疗保险缴费7.24万元，住房公积金4.58万元。

（二）商品和服务支出0.96万元，完成年初预算的18.7%。差异原因按上级要求压减开支。其中包括办公费0.04万元，物业管理费0.48万元，工会经费0.44万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区反腐倡廉信息教育中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区反腐倡廉信息教育中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.18万元，降低81.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。