第三部分：柳南区纪委监委2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入755万元，与2021年相比，较2021年度决算数增加177.76万元，增长30.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入755万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加178.02万元，增长30.9%。主要原因是增加公车采购等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是今年未申请补贴性资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出755万元，其中本年支出755万元, 较2021年度决算数增加177.76万元，增长30.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）616.25万元，主要用于纪检监察事务工作运行。较2021年度决算数增加163.97万元，增长36.3%。主要原因是增加公车采购等项目支出。

2.社会保障和就业支出84.46万元，较2021年度决算数增加27.06万元，增长47.1%。主要原因是人员增加及工资基数调整。

3.卫生健康支出38.51万元，较2021年度决算数增加9.15万元，增长23.8%，主要原因是人员增加及职工医疗保险费缴费基数调整。

4.住房保障支出15.78万元，较2021年度决算数减少22.17万元，减少58.4%，主要原因是财政资金紧张,住房公积金未能按时缴纳。

5.其他支出0万元，较2021年度决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是今年未申请补贴性资金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出755万元，较2021年度决算数增加177.76万元，增长30.8%。其中：基本支出669.35万元，项目支出85.66万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.42万元，支出决算为755万元，完成年初预算的95.6%。其中：

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为548.43万元，支出决算为502.88万元，完成年初预算的91.7%。主要用于机关人员工资、行政运费。差异主要原因为调剂部分项目支出到“其他纪检监察事务支出”项目。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元。差异主要原因为年初未设该项预算支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的11.7%。差异原因为支出项目减少。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为74.81万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的94.3%。差异原因为调出1名事业编人员，工资福利支出减少。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.54万元，差异原因为调剂“行政运行”部分项目支出到该项目。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的50%，差异原因为工会经费支出减少。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算1.5万元，差异原因为年初未设该项预算支出。

（八）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算1.26万元，差异原因为年初未设该项预算支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为64.1万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的122%。差异原因是增加2名在编人员及养老保险缴费基数调整。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.31万元。差异原因是年初未设该项预算支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.3万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的116%。差异原因是人员增加及职工医疗保险费缴费基数调整。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的113%。差异原因是职工医疗保险费缴费基数调整。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的6.1%。差异原因为财政紧张未按时支付。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的33%。差异原因是财政紧张未按时缴纳住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出669.34万元，其中：人员经费605.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费63.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出605.91万元，完成年初预算的99.6%。差异原因为人员变动，工资福利变动。

（二）商品和服务支出63.43万元，完成年初预算的62.7%。差异原因按上级要求压减开支。其中包括办公费11.53万元，印刷费0.77万元，水电费6.37万元，邮电费3.7万元，物业管理费6.1万元，差旅费3.8万元，培训费0.21万元，公务接待费0.06万元，委托业务费0.75万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费3.34万元，其他交通费24.36万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党柳州市柳南区纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党柳州市柳南区纪律检查委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为23.57万元，支出决算为19.59万元，完成预算的83.1%，比上年增加19.21万元，主要原因是增加一部公务车购置。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.34万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为22万元，支出决算为19.49万元。其中：

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为16.15万元，完成预算的90%，比上年增加16.15万元，原因是增加一部公务车购置。购置了1辆公务用车，主要用于办案工作。

公务用车运行费支出预算为4万元，支出决算为3.34万元，完成预算的83.5%，比上年增加3.02万元，原因是公务车辆增加及原有公务车辆老化，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国共产党柳州市柳南区纪律检查委员会属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.34万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算为0.1万元，完成预算的6.3%，比上年增加0.03万元，原因是接待人员增加。国内公务接待批次1次，5人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出63.43万元，比年初预算数减少37.8万元，降低37%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。比2021年增加18.75万元，增长42 %。主要原因是：人员编制数量增加、公车运行维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额17.8584万元，其中：政府采购货物支出17.2384万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额17.8584万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7080万元，占政府采购支出总额的9.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门2022年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。