一、基本情况

1.单位基本职能

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、柳州市委、柳州市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查乡（科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委、自治区监察厅、柳州市委、柳州市人民政府、柳州市纪委、柳州市监委员会和县委、县人民政府有关行政监察工作的决定；监督检查县人民政府各部门及其工作人员，各乡(镇)人民政府及其负责人、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府、柳州市人民政府、县人民政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件及其他重要、复杂案件；按有关规定决定或取消对这些案件中的违纪党员的处分。受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（四）负责调查处理县人民政府各部门及其工作人员、各乡(镇)人民政府及其领导干部、县人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，按规定决定或建议对他们做出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（五）负责作出维护党纪的决定，召开党的纪律检查委员会全体会议，制定党风党纪教育规划，指导有关部门做好党纪政纪政策的宣传工作和对党员进行遵守党纪的教育工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、清正廉洁。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，联系本县实际，协助县委、县人民政府草拟有关党纪政纪的规章制度。

（八）调查研究县人民政府各部门和各乡(镇)制订有关政策、规定的情况，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范文件。

（九）会同有关部门和各乡镇做好纪检监察干部的管理工作。县纪委监察委员会各室主任、县直党委（工委）纪委书记、派驻县直部门纪检组长、乡镇纪委书记的提名、任免，由县纪委商县委组织部后，由县委组织部按有关程序报县委决定或进行选举。

（十）承办县委、县人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

2.机构构成

    单位预算由县纪委监委、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察工作办公室构成，其中县纪委监委内设10个 机构：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室，第一、二、三、四纪检监察室。

3.人员编制及构成 

县纪委监委、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察工作办公室，经费来源为预算内全额拨款。人员编制总数为93人，其中行政编制90人，后勤编制3人。现实有在职在编财政供养人数82人，其中行政在职79人，后勤编制在职3人，离退休人员14人。

4.预算编制原则

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2020年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

    二、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1495.66万元，同比增加467.49万元，同比增长45 %。其中：一般公共预算拨款1495.66万元，同比增加467.49万元，同比增长45%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1495.66万元，其中：基本支出1326.17万元，占支出总预算89%，同比增加521.3万元，同比增长65%；项目支出169.49万元，占支出总预算11%，同比减少53.81万元，同比下降24%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1081.13万元， 占支出总预算72%，同比增加335.45万元，同比增长45%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算205.39万元，占支出总预算14%，同比增加81.31万元，同比增长66%。

（3）卫生健康类科目支出预算112.67万元，占支出总预算8%，同比增加27.89万元，同比增长33%。

（4）住房保障支出预算96.47万元，占支出总预算6%，同比增加22.84万元，同比增长31%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1326.17万元，占支出总预算89%，同比增加521.3万元，同比增长65%。其中：

工资福利支出预算1123.97万元，占基本支出预算84%，同比增加464.91万元，同比增长70%。

商品和服务支出预算180.42万元，占基本支出预算14%，同比增加51.88万元，同比增长40%。

对个人和家庭的补助预算21.78万元，占基本支出预算2%，同比增加4.5万元，同比增长26%。

（2）项目支出预算

项目支出169.49万元，占支出总预算11%，同比减少53.81万元，同比下降24%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少2万元。

商品和服务支出预算146.49万元，占项目支出预算86%，同比增加0.19万元，同比增长1%。

资本性支出23万元，占项目支出预算14%，同比减少52万元，同比下降69%。

    三、2020年财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出1495.66万元，其中：基本支出1326.17万元，项目支出169.49万元。具体支出预算如下：

1.纪检监察事务1081.13万元，其中基本支出911.64万元。主要是用于工资福利支出、办公费用、印刷费、通信费、工伤保险、生育保险、公务用车运行维护费等支出；项目支出169.49万元，主要用于办公费用、印刷费、差旅费、办公设备购置、办公楼物业费服务费等等。

2.行政事业单位养老支出205.39万元，其中基本支出205.39万元。主要用于养老保险支出。

3.行政单位医疗支出112.67万元，其中基本支出112.67万元。主要用于本单位人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房公积金支出96.47万元，其中基本支出96.47万元。主要用于住房公积金支出。

    四、2020年机关运行经费情况

    2020年县纪委监委、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察工作办公室机关运行经费财政拨款预算71.6万元，较2019年预算增加47.9万元，增长202%，增长主要原因：一是单位人员增加，二是公用经费标准大幅度提高。

    五、本部门一般公共预算拨款2020年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%，增减原因:本单位无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费2020年预算1.2万元，2019年公务接待费预算1.2万元，无增减。

（三）公务用车费2020年共预算16万元，2019年共预算18万元（基本支出6万元，项目支出12万元），同比减少2万元，严格控制公务用车维护费支出。

1.公务用车运行维护费2020年预算16万元，2019年共预算18万元（基本支出6万元，项目支出12万元），同比减少2万元，严格控制公务用车维护费支出。

2. 本单位2020年公务用车购置预算0万元。

    六、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为70万元，同比减少20.61万元，同比下降23%。其中：一般公共预算资金70万元，同比减少20.61万元，同比下降23%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购25万元（其中：货物类采购25万元）；分散采购45万元（其中：服务类45万元）。

    七、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2020年本部门支出预算绩效项目：保障项目经费，2020年预算资金119.49万元。绩效目标：保障纪检监察工作及巡察工作能够顺利开展。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额367.49万元。

    八、专业性较强名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外的为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.工资福利支出:主要为单位职工的基本工资、津补贴等支出。

    4.商品和服务支出:主要为办公费用、公务用车运行维护、印刷费、邮电费等支出。

    5.对个人和家庭的补助:主要为本单位职工的医疗费、住房公积金等支出。

    6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾）支出。

7.行政运行：反映行政单位的基本支出。