目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县监察委员会2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县纪委监察委员会属县委常委部门，内设9个职能室，协助县委肩负着全县党风廉政建设工作。其主要职责是:维护党的章程和党内法规，检查各级党组织贯彻执行党路线方针政策落实情况，协助县委抓好全县党风廉政建设，受理党员干部违纪违法案件，监督下级党委政府贯彻执行上级党委政府的决策情况。

二、机构设置情况

融安县纪委监察委员会内设9个职能室：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、预防宣教室、案件监督管理室；10个县纪委纪检监察组，分别是：县纪委驻县委办纪检监察组、县纪委驻人大常委会机关纪检监察组、县纪委驻人民政府办公室纪检监察组、县纪委驻县发改局纪检监察组、县纪委驻县教育局纪检监察组、县纪委驻县卫计局纪检监察组、县纪委驻县农业局纪检监察组、县纪委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委驻县法院纪检监察组、县纪委驻县公安局纪检监察组；1个独立机构：融安县委巡察工作领导小组办公室；1个二层事业单位：融安县反腐倡廉信息教育中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为82个，其中：行政编制（含参公单位）77个，工勤编制2个，事业编3个。实有人员68人，其中：行政在职67人，工勤1人。退休人员14人。

第二部分：融安县监察委员会2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算1509.43万元，同比增加563.20万元，同比增长59.52%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一是机构改革，人员增加，在职在编人员由46人增加至68人，人数增加22人，人数增加47.82%，对应人员经费增加；二是政治巡察力度加大，加强党风廉政建设工作，对应工作经费增加。

一般公共预算拨款1509.43万元，同比增加563.20万元，同比增长59.52%。

（二）支出预算说明

2020年部门支出总预算1509.43万元，其中：基本支出

1309.43万元，占支出总预算86.75%，同比增加563.2万元，同比增长59.52%；项目支出200万元，占支出总预算13.25%，同比降低20.4万元，同比降低9.25%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因是机构改革，人员增加，在职在编人员由46人增加至68人，人数增加22人，人数增加47.82%，对应人员经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算1087.32万元，占支出总预算72.04%，同比增317.71万元，同比增长41.28%；

（2）社会保障和就业科目支出预算212.6万元, 占支出总预算14.08%，同比增加129.57万元，同比增长156.06%；

（3）卫生健康支出111.52万元, 占支出总预算7.39%，同比增加60.91万元，同比增长120.35%；

（4）住房保障支出97.98万元, 占支出总预算6.49%，同比增加54.99万元，同比增长127.93%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1309.43万元，占支出总预算86.75%，同比增加563.2万元，同比增长59.52%其中：

工资福利支出预算1045.61万元；占基本支出预算79.85%，同比增加553.07万元，同比增长89.05%。

商品和服务支出251.72万元，占基本支出预算19.22%，同比增加164.82万元，同比增长52.71%。

对个人和家庭的补助   12.1万元，占基本支出预算0.92%，同比增长7.93万元，同比增长52.47%。

（2）项目支出预算

项目支出200万元，占支出总预算13.25%，同比降低20.4万元，同比降低9.25%。其中：

其中：商品服务支出预算130万元；占项目支出预算65%；

资本性支出预算70万元；占项目支出预算35%；

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门支出总预算1509.43万元，其中：基本支出

1309.43万元，占支出总预算86.75%，同比增加563.2万元，同比增长59.52%；项目支出200万元，占支出总预算13.25%，同比降低20.4万元，同比降低9.25%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：一是机构改革，人员增加，在职在编人员由46人增加至68人，人数增加22人，人数增加47.82%，对应人员经费增加。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门支出总预算1509.43万元，其中：一般公共预算收入预算1509.43万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1509.43万元其中：一般公共预算支出预算1509.43万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算1509.43万元，其中：基本支出1309.43万元，项目支出200万元。其中：

行政运行1309.43万元，其中基本支出1309.43万元，主要用于人员工资、福利。

一般行政管理事务200万元，其中基本支出0万元，项目支出200万元。主要用于乡镇纪委工作经费，党风廉政建设，县委巡察工作经费、乡镇巡察监督站建设等。

……

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.55万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.75万元，公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费支出预算4.8万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算36.55万元，比2019年（上一年）预算25.87万元，同比增加10.68万元。增加主要原因是:

1.    因公出国（境）经费2020年预算0万元，与2019年预算保持一致。

2.公务接待费2020年支出预算1.75万元，同比减少3.32万元，下降65.48%，财政缩减公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算34.8万元，同比增加14万元，同比增长67.31%，公务用车购置数及保有量，增加原因：

（1）公务用车购置费2020年预算30万元，2019年预算为0，原因是编制内的两辆公务车破损严重，已无法安全正常使用，计划2020年报废购置新车，所以购置经费预算增加为30万元。

（2）公务用车运行维护费2020年预算4.8万元，同比减少16万元，下降76.92%，因为缩减公务用车费用支出。

四、政府性基金预算说明

2020年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级单位共有3个行政机关，机关运行经费财政拨款预算251.72万元，2019年预算172.76万元，同比增加78.96万元，同比增长45.71%，原因是人员增加，在职在编人员由46人增加至68人，人数增加比例47.83%，对应人员经费增加；二是政治巡察力度加大，加强党风廉政建设工作，对应工作经费增加。

另外，下属共有1个事业单位，因该单位于2019年12月设立，尚未开展业务，暂无独立经费预算。

（二）政府采购预算说明

2020年政府采购预算30万元，同比增加20万元，增加的原因是编制内的两辆公务车破损严重，已无法安全正常使用，计划2020年报废购置新车，购置经费预算增加为30万元。按政府采购项目类型划分，集中采购30万元（其中：货物类采购30万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加20万元，增长200%

（三）政府购买服务情况

2020年本部门无政府购买服务预算管理的项目。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县监察委员会资产账面价值共计760.88万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额90万元，涉及一般公共预算拨款支出90万元。其中：项目名称一：县委巡察工作经费，项目预算50万元；项目名称二：廉政示范基地建设项目，项目预算40万元。

 第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。