目    录

第一部分：中共柳州市鱼峰区纪委部门概况

一、主要职责

（一）突出抓好政治监督，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。

（二）深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督“八个专项行动”，全力维护好人民群众根本利益。

（三）深入推进纪检监察体制改革，不断提升监督全覆盖、有效性。

（四）做实做细监督基本职责，不断加强对权力运行的监督。

（五）巩固拓展作风建设成效，不断推动化风成俗、成为习惯。

（六）扎实履行政治巡察职能责任，不断推动形成系统集成、协同高效的监督体系。

（七）一体推进不敢腐、不想腐、不能腐，不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

二、机构设置情况

预算单位构成为中国柳州市鱼峰区纪律检查委员会（含派驻机构）、鱼峰区委巡察办、柳州市鱼峰区反腐倡廉信息教育中心。其中：

（一）行政单位2个，分别是中共柳州市鱼峰区纪委（鱼峰区监委）和鱼峰区委巡察办及区委第一到第三巡查组。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市鱼峰区反腐倡廉信息教育中心。

单位人员编制总数为13人，其中行政编制6人，参公编编制7人。实有财政供养人数13人，其中行政在职6人，参公编在职7人。

第二部分：中共柳州市鱼峰区纪委2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区财政局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算676.82万元，同比减少32.1万元，同比下降4.5%，收入包括：一般公共预算收入676.82万元；支出包括：一般公共服务支出562.45万元，社会保障和就业支出76.25万元，住房保障支出38.12万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算676.82万元，同比减少32.1万元，同比下降4.5%。2022年收入预算总体减少主要是一般公共预算收入减少，减少的主要原因：2022年预算项目调整，减少预算项目数量以及压缩预算项目金额。其中：一般公共预算收入676.82万元，占收入总预算100%，同比减少32.1万元，同比下降4.5%。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算676.82万元，基本支出预算595.32万元，占支出总预算的88%,同比增加7.3万元，同比增长1.2%。项目支出预算81.5万元，占支出总预算的12%,同比减少39.4万元，同比降低32.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.201类一般公共服务支出562.45万元，占支出总预算83.1%，同比增加19.46万元，同比增长3.6%。

2.208类社会保障和就业支出76.25万元，占支出总预算11.3%，同比增加0.13万元，同比增长0.16%，与上年度基本保持不变。

3.221类住房保障支出38.12万元，占支出总预算5.6%，同比减少0.44万元，同比下降1.1%，与上年度基本保持不变。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算595.32万元，占一般公共预算拨款支出预算88%，同比增加7.3万元，同比增长1.2%，与去年基本持平

2.项目支出预算81.5万元；占支出总预算12%，同比增减少39.4万元，同比降低32.6%。减少的主要原因：压缩预算项目金额。

2022年支出预算总体减少的主要原因：一是减少预算项目数量；二是压缩预算项目金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算676.82万元，收入包括：一般公共预算拨款676.82万元；支出包括：201类一般公共服务支出562.45万元，208类社会保障和就业支出76.25万元，221类住房保障支出38.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出676.82万元，其中：基本支出595.32万元，项目支出81.5万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行428.51万元，基本支出428.51万元，项目支出0万元。基本支出主要用于部门为保证日常运转发生的支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务124.7万元，基本支出43.2万元，项目支出81.5万元。用于业务支出的劳务费、委托业务费等。

（三）其他群众团体事务支出9.23万元，全部为基本支出预算。主要用于工会、党建项目支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.83万元，全部为基本支出预算。鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位基本养老保险的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元，全部为基本支出预算。鱼峰区财政局机关及下属参公事业单位职业年金的支出。

（六）住房公积金38.12万元，全部为基本支出预算。主要用于鱼峰区财政局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出595.32万元，其中：

（一）人员经费491.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费103.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.62万元，比2021年预算18.11万元，同比减少3.49万元，同比下降19%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.44万元，同比减少0.05万元，同比下降0.3%，与上年基本持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算4万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算9.55万元，同比减少12.25万元，同比下降56.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算9.55万元,占政府采购预算的100%，同比减少12.25万元，同比下降56.2%。

分散采购预算0万元，比上年持平。

集中采购预算增减变动幅度较大的主要原因是：2022年无计算机类办公设备购置预算项目。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购7.64万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排政府采购支出预算9.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年无纳入政府购买服务预算支出。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设项目竣工结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：

中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会 2022年部门预算报表.xls