目 录

第一部分：中共柳州市纪委部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市纪委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中共柳州市纪委2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市纪委概况

一、主要职责

（一）突出抓好政治监督，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。

（二）全力保障脱贫攻坚决战决胜，不断整治群众身边腐败和不正之风。

（三）深入推进纪检监察体制改革，不断提升监督全覆盖、有效性。

（四）做实做细监督基本职责，不断加强对权力运行的监督。

（五）巩固拓展作风建设成效，不断推动化风成俗、成为习惯。

（六）扎实履行政治巡察职能责任，不断推动形成系统集成、协同高效的监督体系。

（七）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

二、机构设置情况

中共柳州市纪委共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是中共柳州市纪委（柳州市监委）

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市反腐倡廉信息教育中心和柳州市反腐倡廉教育基地管理中心

机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

纪委派驻纪检组共26个，在其他各个市直机关办公。

第二部分：中共柳州市纪委2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市纪委2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算6801.68万元，同比增加533.6万元，同比增长8.51%，收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算6801.68万元，同比增加533.6万元，同比增长8.51%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款6801.68万元，占收入总预算100%，同比增加533.6万元，同比增长8.51%。

2021年收入预算总体增加主要原因：一是人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算6801.68万元，基本支出预算5056.49万元，占支出总预算的74.3%，同比增加987.98万元，同比增长24.3%。项目支出预算1745.19万元，占支出总预算的25.7%，同比减少454.38万元，同比下降20.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目5271.74万元，占本年支出预算合计77.51 %，同比增加237.89万元，增长4.73 %。

2.社会保障和就业类科目813.72万元，占本年支出预算合计12.22 %，同比增加191.29万元，增长30.73 %。

3.卫生健康类科目343万元，占本年支出预算合计5%，同比增加9.76万元，增长2.93 %。

4.住房保障类科目373.21万元，占本年支出预算合计5.5 %，同比增加94.67万元，增长33.4 %。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算5056.49万元，占支出总预算的74.3%，同比增加987.98万元，同比增长24.3%。

2. 项目支出预算1745.19万元，占支出总预算的25.7%，同比减少454.38万元，同比下降20.7%。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是人员工资、社保的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算6801.68万元， 收入包括：财政拨款6801.68万元；支出包括：一般公共服务类科目5271.74万元，社会保障和就业类科目813.72万元，卫生健康类科目343万元，住房保障类科目373.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出6801.68万元，其中：基本支出5056.49万元，项目支出1745.19万元，具体支出预算如下：

（一）基本支出预算5056.49万元，全部为基本支出。主要用于人员的工资、社保、公积金、公用经费等。

（二）项目支出预算1745.19万元，全部为项目支出。主要用于纪检监察专项业务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出5056.49万元，其中：

（一）人员经费4320.09万元，主要包括：人员工资、社保、公积金等。

（二）公用经费736.4万元，主要包括：按人头核拨的日常办公经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.32万元，比2020 年（上一年）预算56.96万元，同比增加1.36万元，同比增长2.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2021年预算20.5万元，同比增加1.36万元，同比增长7.08%，增加原因：人员增加，核算总额增加。 主要用于日常工作公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算16万元，同比减少22.24万元，同比下降58.15%，减少原因：暂无购车计划。

1.公务用车购置费2021年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2021年预算16万元，同比增加2万元，同比增长14.3%，主要用于公务用车运行，增加原因：公务用车增加。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算56.24万元，同比减少829.62万元，下降93.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算49.72万元,占政府采购预算的88.4%，同比减少693.3万元，下降93.3%。

分散采购预算6.5万元，占政府采购预算的11.5%，同比减少137万元，下降95.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算56.24万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出6万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算6万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算2328.4万元，同比减少303.44万元，同比下降11.5%。行政运行经费减少的原因：经费压减。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市纪委2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1289万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目：办案点后勤保障及专案业务费，预算金额689万元。所属事业单位有1个绩效考核项目：莲花综合服务中心后勤保障费用，预算金额600万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。