目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责   ……………………………………………  1

　　二、机构设置情况…………………………………………… 1

　　三、编制现状及人员构成…………………………………… 2

　　第二部分：柳州市监察委员会2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表……………………………………… 3

　　二、一般公共预算支出表…………………………………… 3

　　三、一般公共预算基本支出表……………………………… 3

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表…………………… 4

　　五、部门收支总表…………………………………………… 4

　　六、部门收入总表…………………………………………… 4

　　七、部门支出总表…………………………………………… 4

　　八、政府性基金预算支出表………………………………… 5

　　九、国有资本经营预算支出表……………………………… 5

　　十、政府采购预算表………………………………………… 5

　　十一、政府购买服务预算表………………………………… 5

　　十二、其他重要事项情况说明……………………………… 5

　　第三部分：2019年部门预算情况说明 …………………… 6

　　第四部分：名词解释 ………………………………………  6

　　第一部分：柳州市监察委员会概况

　　一、主要职责

　　为贯彻落实党中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，根据柳办发〔2017〕54号精神，成立柳州市监察委员会。将市监察局、市人民检察院（含派出院）查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等相关职能整合划入市监察委员会。

　　柳州市纪委监委将认真贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进基本工作方针，切实履行好监督这个首要职责，更加科学、更加严密、更加有效地做好纪检监察工作。

　　2019年市监委将在落实中央八项规定精神上，在推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作上，在保障脱贫攻坚决战决胜，在推进扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作上，以及坚决打掉黑恶势力及其“保护伞”等方面履行职能。

　　二、机构设置情况

　　本部门共有直属单位1个。内设48个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、巡察办、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、驻市委办纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市发改委纪检监察组、驻市工信委纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市人社局纪检监察组、驻市国土局纪检监察组、驻市住建委纪检监察组、驻市商务委纪检监察组、驻市交通局纪检监察组、驻市农业局纪检监察组、驻市卫计委纪检监察组、驻市工商局纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、驻市中院纪检监察组、驻市检察院纪检监察组、驻柳东新区纪检监察组、市直机关纪工委。

　　三、编制现状及人员构成

　　单位人员编制总数为130人，其中：行政编制（含参公单位）130人。

　　编内在职94人，其中：行政在职94人。

　　（一）机关本级

　　编制130人，其中：行政编制130人。编内在职94人：全部为行政在职人员。

　　第二部分：柳州市监察委员会2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表

　　上述报表详见附件。

　　第三部分：柳州市监察委员会2019年部门预算情况说明

　　柳州市监察委为2019年新增预算编制，无上年数据参考，无法计算同比增减。

    一、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年部门财政拨款收支预算2315.63万元。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2019年部门一般公共预算支出2315.63万元。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

　　（一）2011101行政运行经费1259.6万元，占本年支出预算合计54.4%。主要用于基本工资及商品服务支出。

　　（二）2011102类一般行政管理事务599.75万元，占本年支出预算25.90 %。主要用于商品和服务支出。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出231.03万元，占本年支出预算0.099%。主要用于在职人员社保缴费。

　　（四）2101101行政单位医疗86.64万元，占本年支出预算0.037%，主要用于医疗保险缴费。

　　（五）2210201住房公积金138.62万元，占本年支出预算0.06%，主要用于公积金缴费。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年部门一般公共预算基本支出1715.88万元。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

　　（一）人员经费1387.86万元，其中：

　　基本工资360.27万元；津贴补贴357.44万元；奖金208.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费231.03万元，职工基本医疗保险缴费86.64万元，其他社保缴费5.78万元，住房公积金138.62万元。

　　（二）公用经费328.02万元。其中：

　　办公费27.73万元；印刷费4.7万元；水费2.82万元；电费12.22万元；邮电费24.32万元；物业管理费1.88万元；差旅费39.48万元；维修(护)费6.11万元；会议费6.58万元；培训费6.58万元；公务接待费4.23万元；工会经费23.1万元；其他交通费用94.2万元；其他商品和服务支出74.07万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.23万元，均为公务接待费。

    因公出国（境）费用0万元；

    公务接待费4.23万元；

    公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。

　　五、部门收支预算情况说明

　　2019年部门收支总预算2315.63万元。

　　六、部门收入预算情况说明

　　2019年部门收入总预算2315.63万元，均为一般公共预算收入。

　　七、部门支出预算情况说明

　　2019年部门支出总预算2315.63万元。

　　（一）按支出功能分类科目划分

　　1.行政运行经费1259.6万元，占本年支出预算合计54.4%。

　　2.一般行政管理事务599.75万元，占本年支出预算25.90 %。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出231.03万元，占本年支出预算0.099%。

　　4.行政单位医疗86.64万元，占本年支出预算0.037%。

　　5.住房公积金138.62万元，占本年支出预算0.06%。

　　（二）按支出结构划分

　　1.基本支出1715.88万元；占支出总预算74.1%。

　　2.项目支出599.75万元；占支出总预算25.9%。  

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本部门无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出表

　　本部门无国有资本经营预算。

　　十、政府采购预算表

　　2019年政府采购预算61.1万元：

　　（一）集中采购33.1万元，均为货物类采购。

    便携式计算机30台共16.5万元，打印设备12台共4.2万元，多功能一体机20台共7万元，办公家具30套共5.4万元。

　　（二）分散采购28万元，均为货物类采购。

    床上装具280套共28万元。

　　十一、政府购买服务预算表

　　本部门无政府购买服务预算。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算328.02万元。同比上年无增减。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　本单位无国有资产占用情况。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　本单位无重点项目预算绩效目标等情况。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。