目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状及人员构成

　　第二部分：中共柳州市纪委2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表

　　第三部分：2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：中共柳州市纪委部门概况

　　一、主要职责

　　2019年，柳州市纪委监委将认真贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进基本工作方针，切实履行好监督这个首要职责。

　　1.在夯实“两个责任”上再加力，推动全面从严治党向基层延伸。分类推进全面从严治党主体责任述责述廉工作，组织好县区委书记、市直机关党组书记述责述廉工作，督促各县区各部门组织乡镇（街道）、内设机构、二层单位党组织书记开展述责述廉，力争届内实现述责述廉“全覆盖”。

　　2.在落实中央八项规定精神上再加力，不断擦亮作风建设亮丽名片。充分发挥群众监督、社会监督、舆情监督的作用，创新监督举报方式，开设网上“随手拍”“一键通”监督平台，加强网络舆情的收集和分析，进一步拓宽信访举报渠道。紧盯关键问题、关键节点和关键对象不放松，加大对国有企业、市直单位二层机构、基层乡镇的监督检查，及时发现和纠正问题，推动落实中央八项规定精神向基层延伸。继续加大执纪审查力度，着力从巡视巡察、专项检查、明察暗访、党政督查收集问题线索，实行违反中央八项规定精神案件优先办理、快查快结，不断释放出执纪必严、违纪必究的强烈信号。

　　3.在推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作上再加力，保障脱贫攻坚决战决胜。充分发挥村（居）务监督委员会“探头”作用，坚持片区执纪审查联动机制和“联片、协查、查审分离”办案协作区工作机制，重点抓好督查督办和直查直办，集中力量查处一批有震慑力的典型案件，实现查办案件数量和质量的“双提升”。持续巩固徐令义同志调研反馈讲话精神整改成果，不断提升专项治理工作水平。

　　4.在推进扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作上再加力，坚决打掉黑恶势力及其“保护伞”。加强公开接访、定期接访、带案下访和重点约访，不断拓宽信访举报渠道和覆盖面，着力发现村组干部涉黑涉恶问题线索。将党员干部涉黑涉恶问题列入巡察重要内容。建立健全定期联席分析会议制度、双向移送制度和查办结果反馈机制，优先处置、及时反馈政法机关移送的涉黑涉恶腐败问题线索。加强法法衔接，建立与政法机关的协同办案机制，集中查处一批具有影响力的黑恶势力违法犯罪和腐败问题交织、扶贫领域涉黑涉恶腐败案件，并及时点名道姓通报曝光。

　　（五）在改革和队伍建设上再加力，为推动纪检监察工作高质量发展提供保证。深化市纪委监委派驻机构改革，深入推荐派驻机构规范化建设，对派驻机构职责进行规范，推动派驻机构履行两项职能、发挥监督作用，不断提高派驻监督质量和效果。持续深化国家监察体制改革试点工作，深化国家监察职能向基层延伸。

　　二、机构设置情况

　　本部门共有直属单位4个。其中：

　　（一）行政单位2个，分别是中共柳州市纪委、柳州市绩效考评领导小组办公室。

　　（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市反腐倡廉信息教育中心、柳州市绩效评估中心。

　　机关本级内设22个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、巡察办、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委。

　　三、编制现状及人员构成

　　单位人员编制总数为123人，其中：行政编制89人，事业编制39人，工勤编制6人。

　　编内在职110人，其中：行政在职83人，全额事业在职21人，工勤编制6人。离休人员4人，退休补助33人。

　　（一）机关本级

　　编制95人，其中：行政编制89人，工勤编制6人。编内在职89人，其中：行政在职83人，工勤编制6人。离休人员4人，退休补助33人。

　　（二）柳州市反腐倡廉信息教育中心

　　编内在职16人。

　　（三）柳州市绩效评估中心

　　全额事业编制16人，编内在职5人。

　　第二部分：中共柳州市纪委2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表

　　上述报表详见附件。

　　第三部分：中共柳州市纪委2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年部门财政拨款收支预算3100.99万元，同比增加670.48万元，同比增长27.58%，增加的主要原因：人员经费增加。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2019年部门一般公共预算支出3100.99万元，同比增加670.48万元，同比增长27.58%，增加的主要原因：人员经费增加。

　　按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

　　（一）2011101类行政运行1083.87万元，占一般公共预算34.95%，同比增加293.5万元，同比增长37.13%。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

　　（二）2011102类一般行政管理事务627.32万元，占一般公共预算20.22%，同比增加22.25万元，同比增长3.6%。主要用于纪检监察专项工作开支。

　　（三）2011150类事业运行208.7万元，占一般公共预算6.7%，同比增加100.43万元，同比增长92.7%。主要用于全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

　　（四）2011199类其他纪检监察事务支出567.28万元，占一般公共预算18.29%，同比增加85.48万元，同比增长17.74%。主要用于办案业务支出。

　　（五）208类社会保障和就业支出312.38万元，占一般公共预算5.3%，同比增加75.65万元，同比增长32%。主要用于社保缴费，发放离休人员工资。

　　（六）210类行政事业单位医疗166.37万元，占一般公共预算5.36%，同比增加95.39万元，同比增长134%。主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

　　（七）221类住房改革支出135.06万元，占一般公共预算4.3%，同比增加21.51万元，同比增长18.9%。主要用于缴存公积金。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年部门一般公共预算基本支出1906.39万元，同比增加562.75万元，同比增长41.88%，增加的主要原因:人员经费支出增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

　　（一）人员经费1483.23万元，同比增加392.68万元，同比增长36%，其中：

　　基本工资359.67万元，同比增加38.98万元，同比增长12.15%；津贴补贴307万元，同比增加99.06万元，同比增长36.56%.

　　（二）公用经费341.08万元，同比增加114.85万元，同比增长50.76%。其中：

　　办公费25.64万元，同比增加10.35万元，同比增长67.73%；印刷费4.53万元，同比增加1.03万元，同比增长29.4%；水费2.87万元，同比增加0.76万元，同比增长36%；电费11.82万元，同比增加2.72万元，同比增长29.89%；邮电费22.07万元，同比增加15.76万元，同比增长250%；物业管理费1.98万元，同比增加0.58万元，同比增长41%；差旅费39.69万元，同比增加11.69万元，同比增长41.75%；维修费5.91万元，同比增加2.41万元，同比增长68.8%；会议费6.3万元，同比增加0.84万元，同比增长13%；培训费6.72万元，同比增加3.08万元，同比增长84.6%；公务接待费4.25万元，同比增加1.72万元，同比增长40%；工会经费22.51万元，同比增加5.87万元，同比增长35.27%；公务用车运行维护费18万元，同比增加8万元，同比增长80%；其他交通费用85.98万元，同比增加9.54万元，同比增长12.48%；其他商品和服务支出82.83万元，同比增加45.03万元，同比增长119%.

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算78.51万元，比2018年预算27.34万元，同比增加51.17万元，同比增长187%。增加（减少）的主要原因:2019年新购入3辆公务用车，合计45.26万元。

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%.

　　（二）公务接待费2019年预算15.25万元，同比增加3.91万元，同比增长34.4%，增加原因：人员增加，核定的接待费相应增加。

　　（三）公务用车购置费及运行费2019年预算63.26万元，同比增加47.26万元，同比增长295%，增加（减少）原因：

　　1.公务用车购置费2019年预算45.26万元，同比增加45.26万元，增加原因：新采购3辆公务用车 2.公务用车运行维护费2019年预算18万元，同比增加2万元，同比增长12.5%，增加原因：物价上涨。

　　五、部门收支预算情况说明

　　2019年部门收支总预算3100.99万元，同比增加670.48万元，同比增长27.58%，增加的主要原因：人员经费增加。

　　六、部门收入预算情况说明

　　2019年部门收入总预算3100.99万元，同比增加670.48万元，同比增长27.58%，增加的主要原因：人员经费增加。

　　（一）一般公共预算收入3100.99万元，同比增加670.48万元，同比增长27.58%。

　　七、部门支出预算情况说明

　　2019年部门支出总预算3100.99万元，同比增加670.48万元，同比增长27.58%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

　　（一）按支出功能分类科目划分

　　1.一般公共服务支出2487.18万元；占支出总预算80%，同比增加501.67万元，同比增长25.5%。主要用于人员工资发放，社保缴费、纪检监察专项业务支出等。

　　2.2011101类行政运行1083.87万元，占一般公共预算34.95%，同比增加293.5万元，同比增长37.13%。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

　　3.2011102类一般行政管理事务627.32万元，占一般公共预算20.22%，同比增加22.25万元，同比增长3.6%。主要用于纪检监察专项工作开支。

　　4.2011150类事业运行208.7万元，占一般公共预算6.7%，同比增加100.43万元，同比增长92.7%。主要用于全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

　　5.2011199类其他纪检监察事务支出567.28万元，占一般公共预算18.29%，同比增加85.48万元，同比增长17.74%。主要用于办案业务支出。

　　6.208类社会保障和就业支出312.38万元，占一般公共预算5.3%，同比增加75.65万元，同比增长32%。主要用于社保缴费，发放离休人员工资。

　　7.210类行政事业单位医疗166.37万元，占一般公共预算5.36%，同比增加95.39万元，同比增长134%。主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

　　8.221类住房改革支出135.06万元，占一般公共预算4.3%，同比增加21.51万元，同比增长18.9%。主要用于缴存公积金。

　　（二）按支出结构划分

　　1.基本支出1906.39万元；占支出总预算61.47%，同比增加562.75万元，同比增长41.88%。主要用于人员经费。

　　2.项目支出1194.6万元；占支出总预算38.52%，同比增加62.47万元，同比增长5.7%。主要用于纪检监察业务支出。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本部门无政府性基金预算预算

　　九、国有资本经营预算支出表

　　本部门无国有资本经营预算。

　　十、政府采购预算表

　　2019年政府采购预算161.99万元，同比增加21.22×万元，增长15%，增加的原因人员增加、设备更新。按政府采购项目类型划分：

　　（一）集中采购87.32万元（其中：货物类采购87.32万元），占政府采购预算的53.9%。

　　（二）分散采购74.67万元（其中：货物类采购74.67万元），占政府采购预算的46.1。

　　十一、政府购买服务预算表

　　2019年纳入政府购买服务预算管理的项目无。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算1083.87万元，同比增加293.5万元，同比增长37%，增加（减少）的原因人员经费增加

　　另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算208.7万元，同比增加100.43万元，同比增长92.7%，增加的原因人员经费增加

　　（二）国有资产占用情况说明

　　根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制6辆，实有车辆6辆。其中：机关本级核定公务用车编制6辆，实有6辆公车。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　本部门无重点项目预算绩效目标。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。