中共柳州市纪委2020年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共柳州市纪委2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市纪委部门概况

一、主要职责

1.落实“两个维护”根本政治任务，在持续加强党的政治建设上有新的举措。

2. 注重把制度优势转化为治理效能，在一体推进三项改革上有新的进展。

3. 做实做细监督职责，在更高层次推进“三转”上有新的突破。

4. 从治标为主向标本兼治转变，在一体推进“三不”上有新的作为。一方面，始终抓住严厉惩治形成震慑这一手不放松。

5. 注重以人民群众为中心，在整治群众身边腐败作风问题上有新的成效。

6. 从严从实加强班子和队伍建设，在干部政治素质和专业化水平上有新的提升。

7. 以提升巡察质量为抓手，推进市县区巡察实现有形覆盖与有效覆盖统一。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，中国共产党柳州市纪律检查委员会

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市反腐倡廉信息教育中心、柳州市反腐倡廉教育基地管理中心

机关本级内设22个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、巡察办、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为290人，其中：行政编制241人，事业编制43人，工勤编制6人。

编内在职266人，其中：行政在职227人，全额事业在职34人，工勤编制6人。离休人员2人，退休补助32人。

（一）机关本级

编制247人，其中：行政编制241人，工勤编制6人。编内在职232人，其中：行政在职227人，工勤编制5人。离休人员2人，退休补助32人。

（二）柳州市反腐倡廉信息教育中心

全额事业编制23人，编内在职15人，聘用人员9人。

（三）柳州市反腐倡廉教育基地管理中心

全额事业编制20人，编内在职19人。

第二部分：中共柳州市纪委2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市纪委2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算6268.08万元，同比增加3167.09万元，同比增长102.13%，增加的主要原因：2019年机构改革后，柳州市监委并入纪委预算，新增一个全额拨款事业单位一个，人员数量较原来翻了一倍多。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出6268.08万元，同比增加3167.09万元，同比增长102.13%，增加的主要原因：2019年机构改革后，柳州市监委并入纪委预算，新增一个全额拨款事业单位一个，人员数量较原来翻了一倍多。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）2011101类行政运行2631.84万元，占一般公共预算42%，同比增加1547.97万元，同比增长143%。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

（二）2011102类一般行政管理事务1018.2万元，占一般公共预算16%，同比增加390.88万元，同比增长62%。主要用于纪检监察专项工作开支。

（三）2011150类事业运行202.44万元，占一般公共预算3%，同比减少6.26万元，同比下降3%。主要用于全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

（四）2011199类其他纪检监察事务支出1181.37万元，占一般公共预算19%，同比增加614.09万元，同比增长108%。主要用于办案业务支出。

（五）208类社会保障和就业支出622.43万元，占一般公共预算10%，同比增加310.05万元，同比增长99%。主要用于社保缴费，发放离休人员工资。

（六）210类行政事业单位医疗333.24万元，占一般公共预算5%，同比增加166.87万元，同比增长100%。主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

（七）221类住房改革支出278.55万元，占一般公共预算4%，同比增加143.49万元，同比增长106%。主要用于缴存公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出4068.51万元，同比增加2162.12万元，同比增长113%，增加的主要原因:人员经费支出增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费3358.57万元，同比增加1875.34万元，同比增长126%，其中：

基本工资821.82万元，同比增加462.15万元，同比增长128%；津贴补贴712.14万元，同比增加405.14万元，同比增长132%.

（二）公用经费631.41万元，同比增加290.33万元，同比增长85%。其中：

办公费52.9万元，同比增加27.26万元，同比增长106%；印刷费9.16万元，同比增加4.63万元，同比增长102%；水费5.65万元，同比增加2.78万元，同比增长97%；电费23.86万元，同比增加12.04万元，同比增长102%；邮电费46.86万元，同比增加24.79万元，同比增长112%；物业管理费3.84万元，同比增加1.86万元，同比增长94%；差旅费78.66万元，同比增加38.97万元，同比增长98%；维修费11.93万元，同比增加6.02万元，同比增长102%；会议费12.78万元，同比增加6.48万元，同比增长103%；培训费13.22万元，同比增加6.5万元，同比增长97%；公务接待费8.42万元，同比增加4.17万元，同比增长98%；工会经费46.42万元，同比增加23.91万元，同比增长106%；公务用车运行维护费16万元，同比减少2万元，同比下降11%；其他交通费用186.6万元，同比增加100.62万元，同比增长117%；其他商品和服务支出115.1万元，同比增加32.27万元，同比增长39%.

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57.66万元，同比减少20.85万元，同比下降26.7%。减少的主要原因：2020年公务用车购置数较2019年少。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%.

（二）公务接待费2020年预算15.25万元，同比增加3.91万元，同比增长27%，增加原因：人员增加，核定的接待费相应增加。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算38.24万元，同比减少25.02万元，同比下降40%，减少原因：

1.公务用车购置费2020年预算22.24万元，同比减少23.02万元，同比下降50.8%，减少原因：采购1辆公务用车

2.公务用车运行维护费2020年预算16万元，同比减少2万元，同比下降11%，下降原因：车辆报废。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算6268.08万元，同比增加3167.09万元，同比增长102.13%，2019年机构改革后，柳州市监委并入纪委预算，新增一个全额拨款事业单位一个，人员数量较原来翻了一倍多。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算6268.08万元，同比增加3167.09万元，同比增长102.13%，2019年机构改革后，柳州市监委并入纪委预算，新增一个全额拨款事业单位一个，人员数量较原来翻了一倍多。

（一）一般公共预算收入6268.08万元，同比增加3167.09万元，同比增长102.13%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算6268.08万元，同比增加3167.09万元，同比增长102.13%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出5033.86万元；占支出总预算80%，同比增加2546.68万元，同比增长102%。主要用于人员工资发放，社保缴费、纪检监察专项业务支出等。

2. 2011101类行政运行2631.84万元，占一般公共预算42%，同比增加1547.97万元，同比增长143%。主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

3. 2011102类一般行政管理事务1018.2万元，占一般公共预算16%，同比增加390.88万元，同比增长62%。主要用于纪检监察专项工作开支。

4. 2011150类事业运行202.44万元，占一般公共预算3%，同比减少6.26万元，同比下降3%。主要用于全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

5. 2011199类其他纪检监察事务支出1181.37万元，占一般公共预算19%，同比增加614.09万元，同比增长108%。主要用于办案业务支出。

6. 208类社会保障和就业支出622.43万元，占一般公共预算10%，同比增加310.05万元，同比增长99%。主要用于社保缴费，发放离休人员工资。

7.210类行政事业单位医疗333.24万元，占一般公共预算5%，同比增加166.87万元，同比增长100%。主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

8.221类住房改革支出278.55万元，占一般公共预算4%，同比增加143.49万元，同比增长106%。主要用于缴存公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出4068.51万元；占支出总预算65%，同比增加2162.12万元，同比增长113%。主要用于人员经费。

2.项目支出2199.57万元；占支出总预算35%，同比增加1004.97万元，同比增长84%。主要用于纪检监察业务支出。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2020年政府采购预算885.86万元，同比增加723.87万元，增长447%，增加的原因人员增加、设备更新。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购743.04万元（其中：货物类采购743.04万元），占政府采购预算的83.9%。

（二）分散采购142.82万元（其中：货物类采购142.82万元），占政府采购预算的16.1%。

十一、政府购买服务预算表

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目无。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和2个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算2631.84万元，同比增加1547.97万元，同比增长142%，增加的原因人员经费增加，新增单位。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算202.44万元，同比减少6.26万元，同比下降3%.

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制8辆，实有车辆8辆。其中：机关本级核定公务用车编制8辆，实有8辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。