目 录

第一部分：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市廉政教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市廉政教育中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

(一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动;

(二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作;

(三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障;

(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发<柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳编办通〔2020〕242号），柳州市廉政教育中心设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分：柳州市廉政教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市廉政教育中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1901.37万元，同比增加651.04万元，同比增长52.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1901.37万元，同比增加651.04万元，同比增长52.1%。其中：

一般公共财政预算拨款1901.37万元，占收入总预算100%,同比增加651.04万元，同比增长52.1%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是人员、经费增加；二是莲花综合服务中心投入使用后，财政预算拨款增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1901.37万元，基本支出预算657.37万元，占支出总预算的34.6%,同比增加104.73万元，同比增长19%。项目支出预算1244万元，占支出总预算的65.4%,同比增加546.31万元，同比增长78.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目1747.3万元，占本年支出预算合计92%，同比增加645.03万元，增长58.5%。

2.社会保障和就业类科目84.42万元，占本年支出预算合计4.4%，同比增加3.43万元，增长4.2%。

3.卫生健康类科目27.44万元，占本年支出预算合计1.4%，同比增加0.87万元，增长3.3%.

4.住房保障类科目42.21万元，占本年支出预算合计2.2%，同比增加1.71万元，增长4.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算657.37万元，占一般公共预算拨款支出预算34.6%，同比增加104.73万元，同比增长19%。

2.项目支出预算1244万元，占支出总预算的65.4%,同比增加546.31万元，同比增长78.3%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费和办案专项支出增加，增加的主要原因：一是人员、经费增加;二是莲花综合服务中心投入使用后，保障经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1901.37万元，  收入包括：财政拨款1901.37万元;支出包括：一般公共服务类科目1747.3万元，社会保障和就业类科目84.42万元，卫生健康类科目27.44万元，住房保障类科目42.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1901.37万元，其中：基本支出657.37万元，项目支出1244万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行503.3万元，全部为基本支出。主要用于主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

（二）其他纪检监察事务支出1244万元，全部为项目支出。主要用于纪检监察办案业务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.28万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出28.14万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费。

（五）事业单位医疗27.44万元，全部为基本支出。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（六）住房公积金42.21万元，全部为基本支出。主要用于缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出657.37万元，其中：

（一）人员经费597.67万元，主要包括基本工资、社保、住房公积金等。

（二）公用经费59.7万元，主要包括：按人头核拨的日常办公费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.19万元，比2020 年（上一年）预算3.23万元，同比减少0.04万元，同比下降1.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2022年预算1.19万元，同比较少0.04万元，同比下降3.3%，减少原因：人员增减变动。主要用于日常工作公务接待。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比增加0万元，同比上年持平。主要用于日常工作公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，原因：暂无购车计划。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比增加0万元，同比上年持平，主要用于日常工作公务用车运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5万元，同比增加2万元，增长66.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比减少3万元，下降100%。

分散采购预算5万元，占政府采购预算的100%，同比增加5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购5万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算503.3万元，同比增加98.72万元，同比增长24.4%，主要用于人员工资发放、日常公用开支等。事业运行经费增加的原因:人员经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市廉政教育中心2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1200万元。是莲花综合服务中心保障经费，预算金额1200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。