目 录

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一)负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作;

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能;

(三)在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;

(四)负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作;

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作; 

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件;

(八)负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作;

(九)负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导。

二、机构设置情况

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市廉政教育中心。

机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共27个，在其他各个市直机关办公。

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会

2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市纪律检查委员会

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算7866.22万元，同比增加1064.54万元，同比增长15.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算7866.22万元，同比增加1064.54万元，同比增长15.7%。其中：

一般公共财政预算拨款7866.22万元，占收入总预算100%,同比增加1064.54万元，同比增长15.7%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员、经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算7866.22万元，基本支出预算5974.12万元，占支出总预算的75.9%,同比增加917.63万元，同比增长18.1%。项目支出预算1892.1万元，占支出总预算的24.1%,同比增加146.91万元，同比增长8.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目5955万元，占本年支出预算合计75.7 %，同比增加683.26万元，增长13 %。

2.社会保障和就业类科目966.54万元，占本年支出预算合计12.3 %，同比增加152.82万元，增长18.8 %。

3.卫生健康类科目506.42万元，占本年支出预算合计6.4%，同比增加163.42万元，增长47.6 %.

4.住房保障类科目438.25万元，占本年支出预算合计5.6%，同比增加65.04万元，增长17.4 %。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5974.12万元，占一般公共预算拨款支出预算75.9%，同比增加917.63万元，同比增长18.1%。

2.项目支出预算1892.1万元；占支出总预算24.1%，同比增加146.91万元，同比增长8.4%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加,增加的主要原因：人员工资、社保的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算7866.22万元， 收入包括：财政拨款7866.22万元;支出包括：一般公共服务类科目5955万元，社会保障和就业类科目966.54万元，卫生健康类科目506.42万元，住房保障类科目438.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出7866.22万元，其中：基本支出5974.12万元，项目支出1892.1万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行3559.6万元，全部为基本支出。主要用于主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

（二）一般行政管理事务318.1万元，全部为项目支出。主要用于纪检监察专项工作开支。

（三）事业运行503.3万元，全部为基本支出。主要用于全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

（四）其他纪检监察事务支出1574万元，全部为项目支出。主要用于纪检监察办案业务支出。

（五）行政单位离退休90.03万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员工资和公用开支。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出584.34万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出292.17万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费。

（八）行政单位医疗257.43万元，全部为基本支出。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（九）事业单位医疗27.44万元，全部为基本支出。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（十）公务员医疗补助221.56万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（十一）住房公积金438.25万元，全部为基本支出。主要用于缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出5974.12万元，其中：

（一）人员经费5133.26万元，主要包括：基本工资、社保、住房公积金等。

（二）公用经费840.86万元，主要包括：按人头核拨的日常办公费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.96万元，比2021年（上一年）预算58.32万元，同比减少23.36万元，同比下降40.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2022年预算18.96万元，同比减少1.54万元，同比下降7.5%，减少原因：人员增减变动。主要用于日常工作公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算16万元，同比增加0万元，同比上年持平。主要用于日常工作公务用车运行维护，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，原因：暂无购车计划。

2.公务用车运行维护费2022年预算16万元，同比增加0万元，同比上年持平，主要用于日常工作公务用车运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算58.71万元，同比增加2.47万元，增长4.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算24.97万元，占政府采购预算的42.5%，同比减少24.77万元，下降49.8%。

分散采购预算33.74万元，占政府采购预算的57.5%，同比增加27.24万元，增长419.1%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算32.81万元，工程类采购预算0万元，服务类采购25.9万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算58.71万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算3559.6万元，同比增加437.63万元，同比增长14%，主要用于人员工资发放、日常公用开支等。行政运行经费增加的原因:人员经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制7辆，2022年本部门实有在编车辆7辆，车辆为中共柳州市纪律检查委员会所有，按用途划分：其他用途用车7辆，其中：机关本级核定公务用车编制7辆；下属单位无核定公务用车编制，无公车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中共柳州市纪律检查委员会2022年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1530万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目：办案点后勤保障及专案业务费，预算金额330万元。所属事业单位有1个绩效考核项目：莲花综合服务中心保障经费，预算金额1200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。