目 录

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

    第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

 第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作；
 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；
 （三）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；
 （四）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；
 （五）负责全市监察工作，依法对市委管理的形式公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；
 （六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；
 （七）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导；  

（八）依照法律规定监督、调查、处置职责；
 （九）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实

际支出。

 第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8,406.28万元，其中本年收入8,406.28万元，较2023年度决算数减少1,498.08万元，下降15.13%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入8,406.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,458.97万元，下降14.79%，主要原因是：基本支出减少，项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少39.12万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，预算压减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出8,406.28万元，其中本年支出8,406.28万元，较2023年度决算数减少1,498.08万元，下降15.13%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）6,380.45万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2023年度决算数减少1,633.52万元，下降20.38%，主要原因是：厉行节约，支出压减。

2.社会保障和就业支出（类）1,064.06万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加168.18万元，增长18.77%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）514.09万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加65.68万元，增长14.65%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）447.69万元，主要用于：缴纳住房公积金及发放购房补贴支出。较2023年度决算数增加48.70万元，增长12.21%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度住房公积金支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出8,406.28万元，较2023年度决算数减少1,458.97万元，下降14.79%。其中：基本支出6,335.18万元，项目支出2,071.10万元。

 本部门2 0 2 4年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,717.06万元，支出决算8,406.28万元，完成年初预算的96.43%。

 支出具体情况如下：
 （一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为3,453.89万元，支出决算为3,674.55万元，完成年初预算的106.39%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于行政单位“三保”类支出。

 （二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为184.54万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的26.54%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

 （三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为616.06万元，支出决算为665.73万元，完成年初预算的108.06%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于全额事业单位“三保”类支出。

 （四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为2,553.21万元，支出决算为1,991.20万元，完成年初预算的77.99%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为110.06万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的126.69%。决算数高于预算数的主要原因是：离休人员增加补贴、离退休人员丧葬抚恤金支出增加。

 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为576万元，支出决算为616.48万元，完成年初预算的107.03%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为288万元，支出决算为308.13万元，完成年初预算的106.99%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度机关事业单位职业年金缴费支出。

 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为244.53万元，支出决算为263.28万元，完成年初预算的107.67%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度医疗保险（含生育保险）。

 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.57万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的109.11%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度医疗保险（含生育保险）。

 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为222.20万元，支出决算为210.90万元，完成年初预算的94.91%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为432万元，支出决算为442.14万元，完成年初预算的102.35%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度住房公积金支出。

 （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年度在职在编人员购房补贴，用于发放在职在编人员2024年度购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,335.18万元，其中：人员经费5,537.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费798.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 支出具体情况如下：
 （一）工资福利支出年初预算为5,010.03万元，支出决算为5,401.24万元，完成年初预算的107.81%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于工资福利支出；人员经费基数调整，相关经费增加。

 （二）商品和服务支出年初预算为782.76万元，支出决算为798.03万元，完成年初预算的101.95%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于商品和服务支出。

 （三）对个人和家庭的补助年初预算为186.52万元，支出决算为135.91万元，完成年初预算的72.87%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为21.18万元，支出决算为15.97万元，比预算减少5.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数减少3.01万元，下降15.86%，主要原因是：厉行节约，支出压减。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.80万元；公务接待费支出决算为3.17万元。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.65万元，下降11.42%，主要原因是：厉行节约，支出压减。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年，中共柳州市纪律检查委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出预算为8.38万元，支出决算为3.17万元，比预算减少5.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数减少1.36万元，下降30.02%，主要原因是：厉行节约，支出压减。国内公务接待批次88次，人次580次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为782.76万元，支出决算为732.73万元，比预算减少50.03万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数增加69.07万元，增长10.41%，主要原因是：案件数量增加，保障案件办理相应办公设施设备购置等其他经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额417.01万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出409.47万元。授予中小企业合同金额192.01万元，占政府采购支出总额的46.04%，其中：授予小微企业合同金额192.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.05%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车7辆，其他用车主要是保障公务出行用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2750.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门能够严控经费的管理和使用方向，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，项目支出紧紧围绕我委中心工作，主要用于违纪违法案件查处、党风廉政建设、巡察巡视工作、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目。我部门根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各项目部门的需求及时调整预算，达到资金合理分布，引导经费保障水平逐步提升。

 组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生，总体预算支出绩效情况良好。共组织对“办案点后勤保障及专案业务费”等16个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2750.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，查处违纪违法案件数量达标，并实现稳中有升，案件数量在全区范围排名靠前；党风廉政建设工作、巡察巡视工作顺利推进、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目按照预期计划完成。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：我单位各项目达成预期指标,严格按照年初预算执行，预算内项目无超标超支情况发生。

 宣传教育经费项目自评综述：全年预算数56.54万元，执行数33.91万元，执行率为59.98%，自评得分为96分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。下一步改进措施：一是不断完善考评体系；二是组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。