目 录

第一部分：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

    第二部分：柳州市廉政教育中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：柳州市廉政教育中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

 第一部分：柳州市廉政教育中心概况

一、主要职能

    柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：
 (一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动；
 (二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作；
 (三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障；

 (四)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市廉政教育中心是一独立预算单位，是中国共产党柳州市纪律检查委员会的二层单位，属公益一类全额拨款事业单位,根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发〈柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(柳编办通〔2020〕242号），设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分：柳州市廉政教育中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市廉政教育中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实

际支出。

 第三部分：柳州市廉政教育中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

    （一）本单位2024年度总收入2,599.43万元，其中本年收入2,599.43万元，较2023年度决算数增加51万元，增长2%。收入具体情况如下：
    1.一般公共预算财政拨款收入2,599.43万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加75.51万元，增长2.99%，主要原因是：动用结转，调整预算数增加，用于基本支出、项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少24.51万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，预算压减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

    5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

    6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出2,599.43万元，其中本年支出2,599.43万元，较2023年度决算数增加51万元，增长2%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2,382.31万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2023年度决算数增加17.99万元，增长0.76%，主要原因是：办案点综合服务中心后勤保障费用增加。

 2.社会保障和就业支出（类）118.59万元，主要用于：事业单位养老支出。较2023年度决算数增加32.37万元，增长37.54%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度事业单位养老支出。

 3.卫生健康支出（类）38.50万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加10万元，增长35.09%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度事业单位医疗支出。

 4.住房保障支出（类）60.03万元，主要用于：缴纳住房公积金及发放购房补贴支出。较2023年度决算数增加15.16万元，增长33.79%，主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度住房公积金支出。

 5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

 6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,599.43万元，较2023年度决算数增加75.51万元，增长2.99%。其中：基本支出840.58万元，项目支出1,758.85万元。

 本单位2 0 2 4年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,990.44万元，支出决算2,599.43万元，完成年初预算的86.92%。

 支出具体情况如下：
 （一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为582.05万元，支出决算为624.35万元，完成年初预算的107.27%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于事业单位“三保”类支出。

 （二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为2,216.30万元，支出决算为1,757.95万元，完成年初预算的79.32%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.07万元，支出决算为79.28万元，完成年初预算的113.14%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度事业单位基本养老保险缴费支出。

 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.03万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的112.22%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度事业单位职业年金缴费支出。

 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为34.44万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的111.79%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度医疗保险（含生育保险）。

 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.55万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的112.54%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于补缴2023年度住房公积金支出。

 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年度在职在编人员购房补贴，用于发放在职在编人员2024年度购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出840.58万元，其中：人员经费779.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费61.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    支出具体情况如下：
   （一）工资福利支出年初预算为686.43万元，支出决算为776.22万元，完成年初预算的113.08%。决算数高于预算数的主要原因是：动用结转，用于工资福利支出；人员经费基数调整，相关经费增加。

 （二）商品和服务支出年初预算为65.82万元，支出决算为61.47万元，完成年初预算的93.39%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

 （三）对个人和家庭的补助年初预算为21.90万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的13.20%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。较2023年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，支出压减。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

    具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，支出压减。2024年，柳州市廉政教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，比预算减少1.09万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额376.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.17万元。授予中小企业合同金额151.18万元，占政府采购支出总额的40.19%，其中：授予小微企业合同金额151.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.19%。

    （三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2216.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位能够严控经费的管理和使用方向，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，项目支出紧紧围绕我单位中心工作，主要用于违纪违法案件查处、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目。我部门根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各项目部门的需求及时调整预算，达到资金合理分布，引导经费保障水平逐步提升。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生，总体预算支出绩效情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：我单位各项目达成预期指标,严格按照年初预算执行，预算内项目无超标超支情况发生。

 廉政教育宣传经费项目自评综述：全年预算数32.3万元，执行数26.73万元，执行率为82.75%，自评得分为98.28分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。

 下一步改进措施：一是不断完善考评体系；二是组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。