目 录

第一部分：柳州市巡察工作信息中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

    第二部分：柳州市巡察工作信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分：柳州市巡察工作信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

 第一部分：柳州市巡察工作信息中心概况

一、主要职能

    柳州市巡察工作信息中心是市委巡察办管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：
 （一）负责全市巡察信息化工作，建设和维护巡察信息数据库。

 （二）负责巡察工作信息的收集、审核、管理及数据的统计、分析、应用。

 （三）负责推进巡察信息与有关部门的相关数据贯通、监督信息共享。

 （四）负责推进巡察档案数字化。

 （五）协助指导各县（区）巡察工作信息化建设，组织开展全市巡察干部信息化培训。

 （六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于成立柳州市巡察工作信息中心的批复》(柳编〔2022〕18号），柳州市巡察工作信息中心核定事业编制6名，2024年1-11月实际在职在岗人员3名，2024年12月实际在职在岗人员4名。

第二部分：柳州市巡察工作信息中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市巡察工作信息中心 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实

际支出。

第三部分：柳州市巡察工作信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

   （一）本单位2024年度总收入52.28万元，其中本年收入52.28万元，较2023年度决算数增加52.28万元。收入具体情况如下：
    1.一般公共预算财政拨款收入52.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加52.28万元，主要原因是：柳州市巡察工作信息中心于2023年8月成立，2024年开始单独编制预算和决算。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

    5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

    6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

    7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出52.28万元，其中本年支出52.28万元，较2023年度决算数增加52.28万元。支出具体情况如下：
    5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

 6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出52.28万元，较2023年度决算数增加52.28万元。其中：基本支出51.35万元，项目支出0.92万元。

 本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45.86万元，支出决算52.28万元，完成年初预算的114%。

 支出具体情况如下：
 （一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为34.01万元，支出决算为41.38万元，完成年初预算的121.67%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2023年度人员经费，用于基本支出。。

 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.32万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的71.76%。决算数低于预算数的主要原因是：使用财政下达2023年度人员经费补充支出。

 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.16万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的78.24%。决算数低于预算数的主要原因是：使用财政下达2023年度人员经费补充支出。

 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.13万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的66.20%。决算数低于预算数的主要原因是：使用财政下达2023年度人员经费补充支出。

 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.24万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的116.67%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2023年度人员经费，用于补充2023年度8-12月住房公积金支出。

 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达2024年度在职在编人员购房补贴，用于发放在职在编人员2024年度购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出51.35万元，其中：人员经费47.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 支出具体情况如下：
 （一）工资福利支出年初预算为39.58万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的119.68%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政下达2023年度人员经费补充支出。

 （二）商品和服务支出年初预算为4.93万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的77.69%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

 （三）对个人和家庭的补助年初预算为1.35万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的11.11%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，支出压减。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，比预算减少0.08万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市巡察工作信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0万元，比预算减少0.08万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，支出压减。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况说明
    本单位2024年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    （三）国有资产占用情况说明
    截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况 

（一）绩效管理工作开展情况。

根据根据财政预算管理要求及《关于批复2024年部门预算的通知》（柳财预〔2024〕1号）文件，柳州市巡察工作信息中心无一般公共预算项目支出。

 组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生，总体预算支出绩效情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据财政关于下达2024年购房补贴的通知，用于发放在职在编人员2024年度购房补贴，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：我单位各项目达成预期指标,严格按照年初预算执行，预算内项目无超标超支情况发生。

 2024年购房补贴项目自评综述：全年预算数0.93万元，执行数0.93万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。

 下一步改进措施：一是不断完善考评体系；二是组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。