目  录

第一部分  105002柳州市廉政教育中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  105002柳州市廉政教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  105002柳州市廉政教育中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  105002柳州市廉政教育

    中心 概况

一、主要职责

柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：

(一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动;

(二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作;

(三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障;

(四)完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发<柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳编办通〔2020〕242号），柳州市廉政教育中心设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分  105002柳州市廉政教育中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,844.26 万元，同比减少57.10万元，同比下降3.00% ，收入包括：一般公共预算拨款1,844.26万元。 支出包括：一般公共服务支出1,669.42万元、社会保障和就业支出95.80万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出47.90万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,844.26 万元，同比减少57.10万元，同比下降3.00% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,844.26万元，同比减少57.10万元，同比下降3.00%，减少的主要原因是：项目经费减少。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,844.26 万元，基本支出预算724.66 万元，占支出总预算39.29 %，同比增加67.30万元，同比增长10.24% 。项目支出预算1,119.60 万元，占支出总预算60.71 %，同比减少124.40万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出1,669.42万元，占支出总预算90.52%，同比减少77.88万元，同比下降4.46%，减少的主要原因是：项目经费减少。

2.社会保障和就业支出95.80万元，占支出总预算5.19%，同比增加11.38万元，同比增长13.48%，增加的主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出31.14万元，占支出总预算1.69%，同比增加3.70万元，同比增长13.48%，增加的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出47.90万元，占支出总预算2.60%，同比增加5.69万元，同比增长13.48%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算724.66 万元，占支出总预算39.29 %，同比增加67.30万元，同比增长10.24% 。

2.项目支出预算1,119.60 万元，占支出总预算60.71 %，同比减少124.40万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,844.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,844.26万元。 支出包括：一般公共服务支出1,669.42万元、社会保障和就业支出95.80万元、卫生健康支出31.14万元、住房保障支出47.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,844.26 万元，其中：基本支出724.66 万元，项目支出1,119.60 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出549.82万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资发放、日常公用开支等。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出1,119.60万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出63.87万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.94万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.14万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.90万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出724.66 万元，其中：

（一）人员经费659.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30 万元，同比增加0.10万元，同比增长3.29% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.30 万元，同比增加0.10万元，同比增长8.82%，增加的主要原因是：人员增减变动。主要用于日常工作公务接待 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算378.11万元，同比增加373.11万元，同比增长7462.2%。其中：政府集中采购预算378.11万元，占政府采购预算100.00%，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少5万元，同比下降100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算378.11万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算378.11万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算65.11万元，同比增加5.42万元，同比增长9.08%，主要用于人员工资发放、日常公用开支等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员经费的增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，按用途划分：其他用途用车0辆， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  105002柳州市廉政教育中心    2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。