今天是：
105中共柳州市纪律检查委员会2024年部门预算公开说明
目录
第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会2024年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会概况
一、主要职责
1.负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作；
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；
3.负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；
4.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；
5.负责全市监察工作，依法对市委管理的形式公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；
6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；
7.负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导；
8.依照法律规定监督、调查、处置职责；
9.在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
二、机构设置情况
中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位3个。其中：
1.行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。
2.全额拨款事业单位2个，分别为柳州市廉政教育中心及柳州市巡察工作信息中心。
机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。
市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。
市纪委监委派驻（出）机构共27个，在其他各个市直机关办公。
第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2024年部门收支总预算8,717.06万元，同比增加936.85万元，同比增长12.04%。收入包括：一般公共预算拨款8,717.06万元。支出包括：一般公共服务支出6,807.71万元、社会保障和就业支出974.06万元、卫生健康支出503.30万元、住房保障支出432.00万元。
二、部门收入预算情况说明
2024年部门收入总预算8,717.06万元，同比增加936.85万元，同比增长12.04%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入8,717.06万元，同比增加936.85万元，同比增长12.04%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：一是事业单位新进人员相关费用增加；二是项目经费增加。
三、部门支出预算情况说明
2024年部门支出总预算8,717.06万元，基本支出预算5,979.30万元，占支出总预算68.59%，同比减少100.54万元，同比下降1.65%。项目支出预算2,737.76万元，占支出总预算31.41%，同比增加1,037.40万元，同比增长61.01%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出6,807.71万元，占支出总预算78.10%，同比增加931.91万元，同比增长15.86%，增加的主要原因是：一是事业单位新进人员相关费用增加；二是项目经费增加。
2.社会保障和就业支出974.06万元，占支出总预算11.17%，同比增加2.33万元，同比增长0.24%，增加的主要原因是：二层单位新进4名在职在编工作人员。
3.卫生健康支出503.30万元，占支出总预算5.77%，同比增加2.45万元，同比增长0.49%，增加的主要原因是：二层单位新进4名在职在编工作人员。
4.住房保障支出432.00万元，占支出总预算4.96%，同比增加0.17万元，同比增长0.04%，增加的主要原因是：二层单位新进4名在职在编工作人员。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算5,979.30万元，占支出总预算68.59%，同比减少100.54万元，同比下降1.65%。
2.项目支出预算2,737.76万元，占支出总预算31.41%，同比增加1,037.40万元，同比增长61.01%。
2024年支出预算总体增加的主要原因：一是事业单位新进人员相关费用增加；二是项目经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年部门财政拨款收支总预算8,717.06万元，收入包括：一般公共预算拨款8,717.06万元；支出包括：一般公共服务支出6,807.71万元、社会保障和就业支出974.06万元、卫生健康支出503.30万元、住房保障支出432.00万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年部门一般公共预算拨款支出8,717.06万元，其中：基本支出5,979.30万元，项目支出2,737.76万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出3,453.89万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资发放、日常公用开支等。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出184.54万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察专项工作开支。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出616.06万元，全部为基本支出。主要用于：全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。
（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2,553.21万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出110.06万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资和公用开支。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出576.00万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出288.00万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出244.53万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.57万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出222.20万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出432.00万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年部门一般公共预算基本支出5,979.30万元，其中：
（一）人员经费5,196.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费782.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.18万元，比2023年预算30.47万元，同比减少9.29万元，同比下降30.49%。其中：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算8.38万元，同比减少6.09万元，同比下降42.09%，减少的主要原因是：公务接待人次减少，费用相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算12.80万元，同比减少3.20万元，同比下降20.00%。其中：
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算12.80万元，同比减少3.20万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，公务出行减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算419.45万元，同比减少22.96万元，同比下降5.19%。其中：政府集中采购预算419.45万元，占政府采购预算100.00%，同比减少22.96万元，同比下降5.19%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.98万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算409.47万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算419.45万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年纳入政府购买服务预算支出180.22万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算180.22万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金2,737.76万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称全市党风廉政建设经费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成。设4条数量指标：数量指标1.保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成相关检查大于等于3次,数量指标2.重要时点监督检查大于等于3次，数量指标3.督促指导我市各单位民主生活会大于等于20家，数量指标4.召开柳州市落实党风廉政建设主体责任述责述廉会议1次；设2条质量指标：质量指标1.督促指导我市各单位民主生活会的覆盖率达到80%,质量指标2.党风政风专项检查的覆盖率在各县区达到100%；设1条时效指标：计划在12月之前完成所有专项工作；设1条成本指标：完成财政下达额度；设1条社会效益指标：推进全市党风廉政工作纵深发展，不断营造风清气正的政治生态；设1条可持续影响指标：强化惩贪肃腐，保持惩治腐败高压态势；设1条满意度指标：群众对柳州的党风廉政建设情况满意度高于等于90%。
十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算782.76万元，同比减少53.43万元，同比下降6.39%，主要用于日常公用开支等。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，压减部分办公费用。
（二）国有资产占有使用情况说明
2024年我部门实有在编车辆7辆，车辆为中共柳州市纪律检查委员会所有，按用途划分：其他用途用车7辆，其中：机关本级核定公务用车编制7辆。
第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1
部门收支总体情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8,717.06 | 一、一般公共服务支出 | 6,807.71 |
（一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
（二）本级 | 8,717.06 | 三、国防支出 | 0.00 |
（三） 一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
（一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
（二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
（三）专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 974.06 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 503.30 |
（一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
（二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
（一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
（三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
（四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
（五）其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 432.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8,717.06 | 本年支出合计 | 8,717.06 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 8,717.06 | 支出总计 | 8,717.06 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2
部门收入总体情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 8,717.06 | 8,717.06 | 8,717.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 8,717.06 | 8,717.06 | 8,717.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 5,680.76 | 5,680.76 | 5,680.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 2,990.44 | 2,990.44 | 2,990.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105003 | 柳州市巡察工作信息中心 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
部门支出总体情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门名称（单位）(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 8,717.06 | 5,979.30 | 2,737.76 | 0.00 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 8,717.06 | 5,979.30 | 2,737.76 | 0.00 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 5,680.76 | 5,159.31 | 521.46 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 3,453.89 | 3,453.89 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 184.54 | 0.00 | 184.54 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 336.91 | 0.00 | 336.91 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 110.06 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.61 | 501.61 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250.80 | 250.80 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 244.53 | 244.53 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 222.20 | 222.20 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 376.21 | 376.21 | 0.00 | 0.00 | |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 2,990.44 | 774.14 | 2,216.30 | 0.00 | |
2011150 | 事业运行 | 582.05 | 582.05 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,216.30 | 0.00 | 2,216.30 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.44 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | |
105003 | 柳州市巡察工作信息中心 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | |
2011150 | 事业运行 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
表4
财政拨款收支总体情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 8,717.06 | 一、本年支出 | 8,717.06 |
（一）一般公共预算拨款 | 8,717.06 | （一）一般公共服务支出 | 6,807.71 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 8,717.06 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 974.06 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 503.30 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 432.00 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 8,717.06 | 支出总计 | 8,717.06 |
表5
一般公共预算支出情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目 名称) |
合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 8,717.06 | 5,979.30 | 5,196.55 | 782.76 | 2,737.76 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 8,717.06 | 5,979.30 | 5,196.55 | 782.76 | 2,737.76 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 5,680.76 | 5,159.31 | 4,447.29 | 712.01 | 521.46 | |
2011101 | 行政运行 | 3,453.89 | 3,453.89 | 2,744.45 | 709.44 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.54 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 336.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.91 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 110.06 | 110.06 | 107.49 | 2.58 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.61 | 501.61 | 501.61 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 244.53 | 244.53 | 244.53 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 222.20 | 222.20 | 222.20 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 376.21 | 376.21 | 376.21 | 0.00 | 0.00 | |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 2,990.44 | 774.14 | 708.32 | 65.82 | 2,216.30 | |
2011150 | 事业运行 | 582.05 | 582.05 | 516.23 | 65.82 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2,216.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,216.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.07 | 70.07 | 70.07 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | |
105003 | 柳州市巡察工作信息中心 | 45.86 | 45.86 | 40.93 | 4.93 | 0.00 | |
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目 名称) |
合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2011150 | 事业运行 | 34.01 | 34.01 | 29.08 | 4.93 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | |
表6
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,979.30 | 5,196.55 | 782.76 | |
301 | 工资福利支出 | 5,010.03 | 5,010.03 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,136.23 | 1,136.23 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 883.69 | 883.69 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 791.31 | 791.31 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 326.22 | 326.22 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 576.00 | 576.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 288.00 | 288.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 280.80 | 280.80 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 222.20 | 222.20 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | 6.23 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 432.00 | 432.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 67.35 | 67.35 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 782.76 | 0.00 | 782.76 |
30201 | 办公费 | 64.25 | 0.00 | 64.25 |
30202 | 印刷费 | 11.26 | 0.00 | 11.26 |
30205 | 水费 | 7.05 | 0.00 | 7.05 |
30206 | 电费 | 29.36 | 0.00 | 29.36 |
30207 | 邮电费 | 56.47 | 0.00 | 56.47 |
30209 | 物业管理费 | 4.84 | 0.00 | 4.84 |
30211 | 差旅费 | 97.86 | 0.00 | 97.86 |
30213 | 维修（护）费 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
30215 | 会议费 | 12.54 | 0.00 | 12.54 |
30216 | 培训费 | 13.22 | 0.00 | 13.22 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30217 | 公务接待费 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
30228 | 工会经费 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
30229 | 福利费 | 16.94 | 0.00 | 16.94 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.80 | 0.00 | 12.80 |
30239 | 其他交通费用 | 219.60 | 0.00 | 219.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 141.52 | 0.00 | 141.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186.52 | 186.52 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.51 | 23.51 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 71.94 | 71.94 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.28 | 77.28 | 0.00 |
表7
财政拨款三公两费支出情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
资金性质 | “三公”经费 |
会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 21.18 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 8.38 | 17.34 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 21.18 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 8.38 | 17.34 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 21.18 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 8.38 | 17.34 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 一般公共预算资金 | 20.00 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 7.20 | 16.00 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 一般公共预算资金 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.25 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
105003 | 柳州市巡察工作信息中心 | 一般公共预算资金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
表8
政府性基金预算支出情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科 目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9
国有资本经营预算支出情况表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称(功能分类科 目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10
政府采购预算表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单 位）名称(功 能分类科目 名称) |
项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基 金预算拨 款 |
国有资本 经营预算 拨款 |
财政专户 管理的收 入 |
单位资金 | 政府 性基 金预 算拨 款 |
合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
服务类 |
服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
合计 | 419.45 | 419.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.45 | 419.45 | 9.98 | 409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 |
419.45 |
419.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
419.45 |
9.98 |
409.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 |
42.85 |
42.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.85 |
9.55 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 车辆经费 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 车辆经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 车辆经费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 柳州市纪委派驻机构办案专项经费 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 信访专项经费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 办案点后勤保障及专案业务费 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单 位）名称(功 能分类科目 名称) |
项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基 金预算拨 款 |
国有资本 经营预算 拨款 |
财政专户 管理的收 入 |
单位资金 | 政府 性基 金预 算拨 款 |
合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
服务类 |
服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 办案点后勤保障及专案业务费 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 办案点后勤保障及专案业务费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 办案点后勤保障及专案业务费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 376.17 | 376.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.17 | 0.00 | 376.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 莲花综合服务中心保障经费 |
375.00 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
375.00 |
375.00 |
0.00 |
375.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
105003 | 柳州市巡察工作信息中心 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011150 | 事业运行 | 定额商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表11
政府购买服务预算表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会 单位：万元
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 180.22 | 180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 180.22 | 180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 180.22 | 180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 174.72 | 174.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表12
项目绩效目标公开表
部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
105 | 中共柳州市纪律检查委员会 | ||
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 信访专项经费 | 保障全市信访举报工作顺利开展。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 国产设备替代及涉密设备租赁 | 确保案件信息安全，保障审查调查工作顺利开展,确保干部公务员管理系统工作顺利完成。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 柳州市纪委派驻机构办案专项经费 | 对驻在部门进行有效监督，发挥派驻监督“探头”作用。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 办案点后勤保障及专案业务费 | 强化政治引领，强化政治监督，强化服务保障。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 开展市委巡察工作经费 | 保障市委巡察工作任务顺利完成。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 宣传教育经费 | 聚焦宣传教育，引导正确宣传。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 全市党风廉政建设经费 | 保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 2024年会议费 | 保障全市党风廉政建设和反腐败工作顺利开展。 |
105001 | 中共柳州市纪律检查委员会 | 2024第一书记经费 | 保障定点帮扶村（融水县怀宝镇东水村）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 廉政教育宣传经费 | 确保纪检监察工作顺利开展，按照年度工作安排保障完成任务。 |
105002 | 柳州市廉政教育中心 | 莲花综合服务中心保障经费 | 保障留置场所审查调查工作的开展。 |
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