105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算公开说明

第一部分 105002柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 105002柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：(一)负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动；(二)负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作；(三)承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障；(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发〈柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(柳编办通〔2020〕242号），柳州市廉政教育中心设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分 105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,990.44万元，同比增加1,146.18万元，同比增长62.15%。收入包括：一般公共预算拨款2,990.44万元。支出包括：一般公共服务支出2,798.35万元、社会保障和就业支出105.10万元、卫生健康支出34.44万元、住房保障支出52.55万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,990.44万元，同比增加1,146.18万元，同比增长62.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,990.44万元，同比增加1,146.18万元，同比增长62.15%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加，二是莲花综合服务中心保障经费项目上年度年初预算为2023年1-8月预算数据，2024年度上报为全年预算数。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,990.44万元，基本支出预算774.14万元，占支出总预算25.89%，同比增加49.48万元，同比增长6.83%。项目支出预算2,216.30万元，占支出总预算74.11%，同比增加1,096.70万元，同比增长97.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出2,798.35万元，占支出总预算93.58%，同比增加1,128.93万元，同比增长67.62%，增加的主要原因是：主要是莲花综合服务中心保障经费项目上年度年初预算为2023年

1-8月预算数据，2024年度上报为全年预算数。

2.社会保障和就业支出105.10万元，占支出总预算3.51%，同比增加9.30万元，同比增长9.71%，增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加。

3.卫生健康支出34.44万元，占支出总预算1.15%，同比增加3.30万元，同比增长10.60%，增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加。

4.住房保障支出52.55万元，占支出总预算1.76%，同比增加4.65万元，同比增长9.71%，增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算774.14万元，占支出总预算25.89%，同比增加49.48万元，同比增长6.83%。

2.项目支出预算2,216.30万元，占支出总预算74.11%，同比增加1,096.70万元，同比增长97.95%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加，二是莲花综合服务中心保障经费项目上年度年初预算为2023年1-8月预算数据，2024年度上报为全年预算数。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,990.44万元，收入包括：一般公共预算拨款2,990.44万元；支出包括：一般公共服务支出2,798.35万元、社会保障和就业支出105.10万元、卫生健康支出34.44万元、住房保障支出52.55万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,990.44万元，其中：基本支出774.14万元，项目支出2,216.30万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出582.05万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2,216.30万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出70.07万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.03万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.44万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.55万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出774.14万元，其中：

（一）人员经费708.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，比2023年预算3.30万元，同比减少2.21万元，同比下降66.97%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.09万元，同比减少0.21万元，同比下降16.15%，减少的主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务出行费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算376.17万元，同比减少1.94万元，同比下降0.51%。其中：政府集中采购预算376.17万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.94万元，同比下降0.51%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算376.17万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算376.17万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金2216.3万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：廉政教育宣传经费，预算资金32.3万元，2024年度绩效目标为确保纪检监察工作顺利开展，按照年度工作安排保障完成任务。设4条数量指标：数量指标1.摄制作警示教育片大于等于1部,数量指标2.拍摄制作廉政宣传公益广告大于等于2部，数量指标3.拍摄制作监督工作成效宣传片大于等于4部，数量指标4.编印党风廉政宣传教育读本大于等于1000本；设1条质量指标：拍摄制作党风廉政建设工作成效宣传片，展示我市党风廉政建设最新工作成效；设1条时效指标：预计于12月底前完成进度100%；设1条成本指标：完成财政下达预算数；设1条社会效益指标：聚焦主责主业和中心任务，坚持正确政治方向和宣传导向，进行正面宣传和舆论引导；设1条可持续影响指标：提升党员干部拒腐防变的能力；设1条满意度指标：服务对象满意度95%以上。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算65.82万元，同比增加0.71万元，同比增长1.09%，主要用于人员工资发放、日常公用开支等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明2024年我单位无国有资产占用相关情况。

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

表1 

单位收支总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2 

单位收入总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

表3 

单位支出总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

表4 

财政拨款收支总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

表5 

一般公共预算支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

表6 

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

表7 

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

表8 

政府性基金预算支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9 

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表11 

政府购买服务预算表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心                                                    单位：万元

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。