105003柳州市巡察工作信息中心2025年单位

预算公开说明

目 录

第一部分 105003柳州市巡察工作信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

    第二部分 105003柳州市巡察工作信息中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

    第三部分 105003柳州市巡察工作信息中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 105003柳州市巡察工作信息中心概况

一、主要职责

柳州市巡察工作信息中心是市委巡察办管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：
 （一）负责全市巡察信息化工作，建设和维护巡察信息数据库。

 （二）负责巡察工作信息的收集、审核、管理及数据的统计、分析、应用。

 （三）负责推进巡察信息与有关部门的相关数据贯通、监督信息共享。

 （四）负责推进巡察档案数字化。

 （五）协助指导各县（区）巡察工作信息化建设，组织开展全市巡察干部信息化培训。

 （六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于成立柳州市巡察工作信息中心的批复》(柳编〔2022〕18号），柳州市巡察工作信息中心核定事业编制6名，实际在职在岗3名。

第二部分 105003柳州市巡察工作信息中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算53.70万元，同比增加7.84万元，同比增长17.10%。收入包括：一般公共预算拨款53.70万元。支出包括：一般公共服务支出39.55万元、社会保障和就业支出7.74万元、卫生健康支出2.54万元、住房保障支出3.87万元。

二、单位收入总体情况说明

    2025年单位收入总预算53.70万元，同比增加7.84万元，同比增长17.10%。其中：
    （一）一般公共预算拨款收入53.70万元，同比增加7.84万元，同比增长17.10%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算53.70万元，基本支出预算53.70万元，占支出总预算100.00%，同比增加7.84万元，同比增长17.10%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

    （一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
   1.一般公共服务支出39.55万元，占支出总预算73.65%，同比增加5.54万元，同比增长16.29%，增加的主要原因是：人员经费增加。

 2.社会保障和就业支出7.74万元，占支出总预算14.41%，同比增加1.26万元，同比增长19.44%，增加的主要原因是：人员经费增加。

 3.卫生健康支出2.54万元，占支出总预算4.73%，同比增加0.41万元，同比增长19.25%，增加的主要原因是：人员经费增加。

 4.住房保障支出3.87万元，占支出总预算7.21%，同比增加0.63万元，同比增长19.44%，增加的主要原因是：人员经费增加。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   1.基本支出预算53.70万元，占支出总预算100.00%，同比增加7.84万元，同比增长17.10%。

   2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算53.70万元，收入包括：一般公共预算53.70万元；支出包括：一般公共服务支出39.55万元、社会保障和就业支出7.74万元、卫生健康支出2.54万元、住房保障支出3.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

     2025年单位一般公共预算拨款支出53.70万元，其中：基本支出53.70万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

 （一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出39.55万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资发放、日常公用开支等。

 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.16万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.58万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.54万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.87万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    2025年单位一般公共预算基本支出53.70万元，其中：
   （一）人员经费48.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

   （二）公用经费4.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2024年预算0.08万元，与上年持平。其中：
   （一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

   （二）公务接待费2025年预算0.08万元，与上年持平。 

   （三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。 2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

    2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.50万元，同比增加0.07万元，同比增长16.28%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.07万元，同比增长16.28%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。  按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

2025年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明
    我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算4.91万元，同比减少0.02万元，同比下降0.41%，主要用于由单位根据具办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。机关运行经费运行经费减少的原因是：厉行节约，压减办公开支。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 105003柳州市巡察工作信息中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开07表

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

政府采购预算表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

预算公开11表

政府购买服务预算表

单位名称：105003柳州市巡察工作信息中心 单位：万元

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。