中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算

 目 录

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

1.负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；3.负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；4.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；5.负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；7.负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导；8.依照法律规定监督、调查、处置职责；9.在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

二、部门决算单位构成

 中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位2个。其中：
  （一）行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

 （二）全额拨款事业单位1个，是柳州市廉政教育中心。 机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

 市纪委监委派驻（出）机构共27个，在其他各个市直机关办公。

第二部分：中共柳州市纪律检查委员会2023

年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市纪律检查委员会

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共柳州市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

 （一）本部门2023年度总收入9,904.36万元，其中本年收入9,904.36万元，较2022年度决算数增加983.44万元，增长11.02%。收入具体情况如下：
 1.一般公共预算财政拨款收入9,865.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加944.33万元，增长10.59%，主要原因是：案件数量较上年有所增长，保障经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入39.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

 5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

 6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

 7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

 （二）本部门2023年度总支出9,904.36万元，其中本年支出9,904.36万元，较2022年度决算数增加983.44万元，增长11.02%。支出具体情况如下：
 1.一般公共服务支出（类）8,013.97万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2022年度决算数增加1,217.13万元，增长17.91%，主要原因是：2023年度办理案件量增加，相关保障费用相应增加。

 2.社会保障和就业支出（类）895.88万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2022年度决算数减少210.51万元，下降19.03%，主要原因是：新增退休人员，在职在编人员减少。

 3.卫生健康支出（类）448.41万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2022年度决算数减少85.99万元，下降16.09%，主要原因是：新增退休人员，在职在编人员减少。

 4.城乡社区支出（类）147.12万元，主要用于：纪检监察智慧信息系统及化解政府tq企业账款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

 5.住房保障支出（类）398.99万元，主要用于：住房公积金及购房补贴支出。较2022年度决算数减少84.30万元，下降17.44%，主要原因是：新增退休人员，在职在编人员减少。

 6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

 7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出9,865.25万元，较2022年度决算数增加944.33万元，增长10.59%。其中：基本支出6,274.88万元，项目支出3,590.37万元。

 本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,780.21万元，支出决算9,865.25万元，完成年初预算的126.80%。

  支出具体情况如下：
 （一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为3,625.61万元，支出决算为4,010.66万元，完成年初预算的110.62%。决算数高于预算数的主要原因是：案件数量增加，保障经费相应增加。主要用于：保障依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

 （二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为283.76万元，支出决算为268.22万元，完成年初预算的94.52%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。主要用于：办公用品采购等。

 （三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为549.82万元，支出决算为527.73万元，完成年初预算的95.98%。决算数低于预算数的主要原因是：人员经费减少。主要用于：事业单位人员经费支出。

 （四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1,416.60万元，支出决算为3,207.36万元，完成年初预算的226.41%。决算数高于预算数的主要原因是：办案保障经费增加。主要用于：保障依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，负责全市监察工作，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为108.07万元，支出决算为161.98万元，完成年初预算的149.88%。决算数高于预算数的主要原因是：相关社保费用增加。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为575.77万元，支出决算为469.40万元，完成年初预算的81.53%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为287.89万元，支出决算为228.61万元，完成年初预算的79.41%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

 （八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：职工去世。主要用于：去世职工抚恤金发放。

 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为249.55万元，支出决算为207.61万元，完成年初预算的83.19%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：行政单位医疗支出。

 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.14万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的91.52%。决算数低于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：事业单位医疗支出。

 （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为220.16万元，支出决算为212.30万元，完成年初预算的96.43%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：公务员医疗补助。

 （十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数高于预算数的主要原因是：项目进度变动，支付纪检监察智慧信息系统相关费用。主要用于：纪检监察智慧信息系统支出。

 （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为431.83万元，支出决算为392.21万元，完成年初预算的90.83%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职在编人员减少。主要用于：住房公积金缴纳。

 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下拨在职在编人员购房补贴。主要用于：在职在编人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,274.88万元，其中：人员经费5,567.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费707.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  支出具体情况如下：
 （一）工资福利支出年初预算为5,056.85万元，支出决算为5,286.65万元，完成年初预算的104.54%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费基数调整，相关经费增加。

 （二）商品和服务支出年初预算为836.19万元，支出决算为707.44万元，完成年初预算的84.60%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

 （三）对个人和家庭的补助年初预算为186.81万元，支出决算为280.79万元，完成年初预算的150.31%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加相关经费增加，以及年度追加抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算39.12万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出39.12万元。

 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算39.12万元。

  支出具体情况如下：
 （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为39.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：年度新增政府化解tq企业账款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.19万元，增长6.69%，主要原因是：案件数量增加，相应公务用车运行费用及公务接待费用有所增长。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.45万元；公务接待费支出决算为4.53万元。

 具体情况如下：
 （一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市纪律检查委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

 （二）公务用车购置及运行维护费支出预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，其中：
 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.45万元，增长3.21%，主要原因是：案件数量增加，相应公务用车运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，中共柳州市纪律检查委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行维护费支出14.45万元，平均每辆1.81万元。

（三）公务接待费支出预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.74万元，增长19.53%，主要原因是：业务数量增加，接待费用增加。其中：国内公务接待费支出4.53万元，国内公务接待149批次、1,029人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况说明
 本部门2023年度机关运行经费年初预算为836.19万元，支出决算为663.66万元，完成年初预算的79.37%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减部分办公设施设备购置。较2022年决算数增加9.70万元，增长1.48%，主要原因是：案件数量增加，保障案件办理相应办公设施设备购置经费增加。

 （二）政府采购支出情况说明
 本部门2023年度政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.06万元。授予中小企业合同金额34.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 （三）国有资产占用情况说明
 截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障公务出行用车。

 单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

 （一）绩效管理工作开展情况
 根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3590.37万元，占一般公共预算项目支出总额的36.39%。

 共组织对“办案点后勤保障及专案业务费”等18个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3590.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位大多数项目达成预期指标，在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生。